你好，这个的话可以做成其他应收款 2.你好，刷单这部分不确认，直接冲其他应收款，佣金计入销售费用

结转成本，借其他业务成本 贷累计折旧

同学你好  一、电商平台进行采购业务时的账务处理： 　　１、根据采购发票和验收入库单据做入库处理 　　①进货成本核算（先进先出法） 　　进货成本＝买价＋相关税费＋运输费等 　　借：库存商品 　　　　应交税费－应交增值税（进项税额） 　　　　贷：银行存款／预付账款／应付账款 　　二、销售业务时的账务处理 　　1、销售完成，发出商品时的账务处理； 　　借：发出商品 　　　　贷：库存商品 　　2、客户确认收货，收到客户支付宝账户划拨的款项时账务处理 　　①发货快递费计入主营业务收入科目 　　借：其他货币资金 　　　　贷：主营业务收入 　　　　　　应交税费－应交增值税（销项税额） 　　借：主营业务成本 　　　　贷：发出商品 　　②电商平台需要支付给快递公司的快递费的会计分录如下： 　　借：主营业务成本 　　　　贷：库存现金／银行存款 　　3、电商平台的支付宝账户进行提现时的会计分录如下： 　　借：银行存款 　　　　贷：其他货币资金 　　4、电商平台发生销售退回的情况且收到退货时； 　　①退货处理 　　借：库存商品 　　　　贷：发出商品 　　②退货快递费计入销售费用的科目，无票入账，年底纳税调整． 　　借：销售费用 　　　　贷：其他货币资金 　　5、当客户进行好评返现时的会计分录如下 　　借：销售费用 　　　　贷：银行存款／其他货币资金 　　6、当客户收货后破损或不满意时； 　　借：营业外支出 　　　　贷：银行存款／其他货币资金

您好！您结转的分录是什么样的就做什么样的分录。只是金额写负数就好了。 不可以的。有收入就要确认成本。

你好 保洁公司确认收入后，成本这样结转，借；主营业务成本，贷；劳务成本 税费通过应交税费科目核算，不通过成本 核算的 车辆折旧计入费用核算，借；管理费用等科目，贷； 累计折旧

你好！ 1.开发票时 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税