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购买方退货会计分录跨月
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
公司购买一批货物，定金请其他公司代付，款直接由代付公司打给买方，如何做分录？
借库存商品 贷其他应付款
46楼
2023-06-19 20:56:43
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东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 欧阳光利 发表的提问：
请问老师，我站购买的这三台空调，支付和退回的会计分录如何做
你好，是付了两笔钱，一笔支付出去，一笔退回是吗？
47楼
2023-06-19 21:14:58
全部回复
欧阳光利：回复东老师 嗯，付了一笔转账错误的账号后退回
2023-06-19 21:32:46
东老师：回复欧阳光利你第一笔怎么做的，第二笔做相反的分录就行。
2023-06-19 21:53:24
欧阳光利：回复东老师 请老师指点这笔分录如何做，要做一笔退回的，还有做一笔支付的，会计分录做什么科目呢
2023-06-19 22:18:26
东老师：回复欧阳光利支付的时候借预付账款贷银行存款。
2023-06-19 22:38:32
东老师：回复欧阳光利退回的时候借银行存款贷预付账款
2023-06-19 22:59:17
欧阳光利：回复东老师 那还要做一笔支付正确的购买三台空调费用，又怎么做会计分录呢？
2023-06-19 23:11:59
东老师：回复欧阳光利你这个是预付账款吗？还是发票已经来了？
2023-06-19 23:29:16
欧阳光利：回复东老师 这个不是预付账款，是购买的办公室用的空调款，应该是购回作为站的固定资产嘛
2023-06-19 23:43:26
欧阳光利：回复东老师 是办公室用的
2023-06-20 00:13:19
东老师：回复欧阳光利借固定资产应交税费应交增值税进项税额贷银行存款。
2023-06-20 00:28:13
欧阳光利：回复东老师 哦，是两笔分录都这样做吗
2023-06-20 00:57:38
东老师：回复欧阳光利前面两笔这么做，最后一笔记入固定资产
2023-06-20 01:24:36
欧阳光利：回复东老师 非常感谢老师辛苦了
2023-06-20 01:35:51
东老师：回复欧阳光利不客气，帮忙给个五星好评
2023-06-20 01:50:52
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 蓝雪花 发表的提问：
给对方汇款38000，退回38000咋做会计分录购买电子设备款就是账号不对退回了
借；应付账款 贷；银行存款 借；银行存款 贷；应付账款
48楼
2023-06-20 20:01:51
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 651356 发表的提问：
发生销售退回，购买方的会计分录是怎么做的？
您好，分录，借：库存商品，负数，贷；应付账款，负数。
49楼
2023-06-20 20:17:16
全部回复
651356：回复王雁鸣老师 购买时的增值税——进项税，也是在借方做负数吧？
2023-06-20 20:50:21
王雁鸣老师：回复651356您好，是的。
2023-06-20 21:05:58
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 叶子 发表的提问：
我是买方，商家的货不符合标准，退货了，商家把钱退回来了，分录怎么做
您好 请问您购货的时候分录怎么写的
50楼
2023-06-20 20:40:39
全部回复
叶子：回复bamboo老师 购货没记账
2023-06-20 20:54:17
叶子：回复bamboo老师 现在退的钱在对公账户
2023-06-20 21:14:40
bamboo老师：回复叶子那您做银行存款一进一出的分录 账上体现下
2023-06-20 21:36:07
叶子：回复bamboo老师 好的
2023-06-20 22:00:36
bamboo老师：回复叶子嗯嗯 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-06-20 22:18:17
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 佳丽 发表的提问：
如果销售货物，发票已经交给购货方，但是购买方想退货，那发票怎么处理。
你好，可以开具负数发票冲销
51楼
2023-06-20 21:08:59
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佳丽：回复邹老师 老师，怎么开具负数发票呢？
2023-06-20 21:37:16
邹老师：回复佳丽你好，在系统申请，税局审批通过了根据通知单号录入开具
2023-06-20 21:53:00
佳丽：回复邹老师 老师，我对发票的作废和发票冲红不是很明白，能麻烦老师详细讲讲吗?还有负数发票就是发票的冲红吗？
2023-06-20 22:20:04
邹老师：回复佳丽你好，负数就是红冲，说法不同，一个意思
2023-06-20 22:37:41
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ luckyld 发表的提问：
老师，请教下我公司是购买方，发票已经认证抵扣，也已经跨月了，现在材料退货，由我方申请，销售方开负数，我拿到发票怎么做分录呢？
借：原材料 负数 贷：应付账款等 负数 应交税费--应交增值税（进项税额转出） 正数
52楼
2023-06-21 20:17:43
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luckyld：回复张艳老师 老师，为什么不是借：应付账款 银行存款等 贷：原材料 应交税费-应交增值税（进项税额转出）这样做相反分录呢？
2023-06-21 20:36:22
张艳老师：回复luckyld这样做也可以的，个人习惯不同。
2023-06-21 21:05:20
luckyld：回复张艳老师 哦，好的，谢谢老师的回答
2023-06-21 21:27:10
张艳老师：回复luckyld您客气了，祝您学习愉快、工作顺利，如果您对老师的解答满意的话，请给老师一个五星评价，非常感谢！
2023-06-21 21:41:55
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ L. 发表的提问：
购买方应补付给销售方的货款，然后销售方应该怎样做分录的
借：银行存款 贷：应收账款
53楼
2023-06-21 20:27:12
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ AR 发表的提问：
开给购买方的专票，跨月的，现在购买方要求退回，请问需要对方开退票情况说明吗？
你好 如果购买方未认证。可以销售方自己出具开票错误,把发票退给你 销售方开红字信息表 申请开具红字发票
54楼
2023-06-21 20:49:12
全部回复
李老师
职称：注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 22年初协议14班王书素 发表的提问：
老师您好，我公司5月销售给客户21429.7元商品，然后向该客户又购买配件2325元，5月收到货款20万，这个会计分录要怎么写。
借应收账款21429.7贷主营业务收入21429.7 借库存商品2325贷应付账款2325 借银行存款 200000贷应收账款2000000
55楼
2023-06-21 21:05:59
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 顺心的灰狼 发表的提问：
收到红星工厂购买商品的货款30000双方商定12月将该商品发售给红星工厂 会计分录
同学你好 借库存商品 贷银行存款 借银行 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷库存商品
56楼
2023-06-22 20:03:48
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 147 发表的提问：
购买空调货款分多次付的会计分录怎么做？
你好，借固定资产 贷应付账款 贷银行存款 以后分期付款：借应付账款 贷银行存款
57楼
2023-06-22 20:18:51
全部回复
易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 坦率的楼房 发表的提问：
某公司购买一项专利权55000元，货款未付，编制会计分录
借：无形资产，应交税金-应交增值税(进项税额）贷：银行存款，借：管理费用，贷：累计摊销
58楼
2023-06-22 20:36:20
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 兴奋的鸭子 发表的提问：
如果说村里种植水稻 购买了600元化肥 300元农药 800元的种子 货款未付 该如何编制会计分录呢？
同学你好 借原材料-化肥600 借原材料-农药300 借原材料-种子800 贷应付账款1700
59楼
2023-06-22 20:56:40
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 加油 发表的提问：
老师收到的货款因为质量原因退给买方一部分钱，咋写分录，没有退货
你好，有开具销售折让发票吗？
60楼
2023-06-22 21:02:59
全部回复
加油：回复邹老师 没有发票
2023-06-22 21:20:47
邹老师：回复加油你好，应当开具销售折让发票，然后这样做分录 借；主营业务收入，应交税费——应交增值税，贷；银行存款
2023-06-22 21:34:03
加油：回复邹老师 要是不开票杂记，老板只是让记个内账不开票
2023-06-22 22:03:44
邹老师：回复加油你好，借；主营业务收入，贷；银行存款
2023-06-22 22:32:12
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