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公司借款给公司会计分录
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 竹心柳影 发表的提问：
总公司欠分公司的监管费，我作为分公司的会计，怎么做往来分录
此问题已給予回复
151楼
2023-08-08 19:59:39
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何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ Kyle 发表的提问：
老师分公司注销把利润转到总公司会计怎么处理，分录该怎么写
你好同学 借：利润分配-未分配利润 贷：应收账款-总部往来
152楼
2023-08-08 20:08:59
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Kyle：回复何江何老师 总公司怎么处理
2023-08-08 20:26:44
Kyle：回复何江何老师 总公司接受到这次利润如果做上面的相反分录，那资产负债表的未分配利润与利润表用的本年累计的利润不能形成勾稽关系
2023-08-08 20:39:41
何江何老师：回复Kyle你好同学 这个是等于一份特殊情况导到的累计，这个累计只是本期以后的同学
2023-08-08 20:54:22
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 辛勤的康乃馨 发表的提问：
老师 您好我公司分公司已经做了销户 最后只有现金余额 上月还出了300多块的利润 我该怎么和总公司之间做做会计分录呢
您好，这种情况下，应该把现金余额交加总公司，把分公司全部余额调整为0。
153楼
2023-08-09 18:13:25
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辛勤的康乃馨：回复王雁鸣老师 怎么做会计分录呢 我的报表该怎么做呢
2023-08-09 19:01:15
王雁鸣老师：回复辛勤的康乃馨您好，会计分录，借：其他应付款等科目，贷：现金。或者借：利润分配，贷：现金。报表按科目余额表来做即可。
2023-08-09 19:25:47
辛勤的康乃馨：回复王雁鸣老师 报表合并 怎么做会计分录呢
2023-08-09 19:43:03
辛勤的康乃馨：回复王雁鸣老师 不是要报表合并吗
2023-08-09 20:03:38
王雁鸣老师：回复辛勤的康乃馨您好，报表合并时，抵消分录的资产负债表期末就不需要了，利润表的抵消分录，按总分公司的入账科目，反方向就行了。
2023-08-09 20:14:53
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 惟じò ぴé你 发表的提问：
分公司费用转到总公司 会计分录怎么写呀
你好 之前总公司垫付了钱吗
154楼
2023-08-09 18:26:09
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惟じò ぴé你：回复meizi老师 不是，就是我在一个公司内设立了两个机构，有一个证件没有办下来，但是我们设计账套了，现在我想把这个没办下来费用转到另一个公司，都是一个法人的
2023-08-09 18:51:22
惟じò ぴé你：回复meizi老师 这个会计分录怎么做呀，可能也有一些消耗都是两个公司混用的
2023-08-09 19:14:18
meizi老师：回复惟じò ぴé你你好 两个独立的公司 不要混着用
2023-08-09 19:31:01
惟じò ぴé你：回复meizi老师 我们是个养老院嘛，本来想在一个院内成立一个营利性一个非营利的，那个非营利的证没办下来，但是当时的时候我们并不知道办不下来证，有些费用就下在这个账套里了，我们现在想把费用转出来，怎么转呀
2023-08-09 19:53:03
惟じò ぴé你：回复meizi老师 其实不是两个独立公司
2023-08-09 20:07:12
meizi老师：回复惟じò ぴé你你好 那你就直接计入公司的费用里面 那你就把费用红冲了 然后把费用重新做
2023-08-09 20:26:20
惟じò ぴé你：回复meizi老师 好的，谢谢老师
2023-08-09 20:46:48
meizi老师：回复惟じò ぴé你不客气 满意请给予评价
2023-08-09 21:05:02
老马识途
职称：中级会计师
4.96
解题: 0.06w
引用 @ 亦亦 发表的提问：
子改分，母公司合并吸收子公司，子公司从原基本户上把余额转到新的分公司的基本户，怎样做会计分录
学员你好，子公司改成分公司，看做是母公司吸收合并子公司，按照子公司可辨认净资产的公允价值出售子公司资产，母公司按购买资产
155楼
2023-08-09 18:52:30
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文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 花开花落 发表的提问：
老师好，我们是分公司，独立核算，个人工资在分公司申报，但是，个人社保通过公司账户打给总公司，总公司给分割单让我们做账，这个会计分录怎么做呀，求解答
借：管理费用-社保 贷：其他应付款-总公司
156楼
2023-08-09 19:17:41
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花开花落：回复文文老师 好的知道了，谢谢老师
2023-08-09 19:53:07
文文老师：回复花开花落好的，祝你工作顺利。请五星好评!
2023-08-09 20:22:41
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 曾琴 发表的提问：
公司与公司的借款的会计分录？
向别公司借款，借银行存款，贷短期借款
157楼
2023-08-09 19:44:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ????韩情脉脉???? 发表的提问：
我们属于建筑公司，在账面上挂的是短期借款30万，实际欠款27万，我这怎么做会计分录呢，怎么能持平？
你好，是什么原因导致账面与实际的短期借款金额不一致？
158楼
2023-08-10 18:28:09
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????韩情脉脉????：回复邹老师 之前账比较乱，都是老板代付加走对公账户这样
2023-08-10 18:40:33
????韩情脉脉????：回复邹老师 有没有什么好的解决办法？
2023-08-10 19:05:09
邹老师：回复????韩情脉脉????你好，需要查明原因才知道如何调整的
2023-08-10 19:27:10
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 竹心柳影 发表的提问：
总公司欠分公司的监管费，我作为分公司的会计，怎么做往来分录。这笔监管费基本不能收回
你好，先挂往来，以后确定不能收回再转销借：其他应收款-总司
159楼
2023-08-10 18:37:25
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竹心柳影：回复吴月柳 老师，不涉及银行款项，款项也不能收回，贷方科目也不能进收入啊 我贷方用什么科目啊
2023-08-10 18:52:50
吴月柳：回复竹心柳影那这笔钱是怎么产生的？
2023-08-10 19:16:24
竹心柳影：回复吴月柳 我们正常业务给其他企业监管是收取监管费用，但是我们分公司给总公司监管，公司内部基本不能给监管费，所以我在做报表的时候不知道这笔怎么挂账。我觉得不应该进收入，所以往来科目不知道怎么走
2023-08-10 19:29:59
吴月柳：回复竹心柳影如果确定不收也不能做费用就无需体现这个往来。
2023-08-10 19:43:09
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 小燕 发表的提问：
老师请问一下公司有一个老板的家属来公司上班两年后老板給他20万的，付款用途上写是还本付息，但是之前老板根他借款又不进公司账户，现在付款走对公账，这笔款分录怎么做呢
你好，你可以做工资里面的。
160楼
2023-08-10 18:50:55
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小燕：回复郭老师 工资要交个税人家不愿意啊
2023-08-10 19:11:19
郭老师：回复小燕利息也得缴个税 那个不交
2023-08-10 19:31:10
小燕：回复郭老师 问题是老板之前根他借款又不做账也不进公司电话，你看这笔款可以补记吗
2023-08-10 19:41:17
郭老师：回复小燕之前的借款个人用的吗 现在做工资交税少
2023-08-10 19:53:03
小燕：回复郭老师 人家是老百姓哪个愿意交啊
2023-08-10 20:16:29
小燕：回复郭老师 公司用吧但是当时钱没有进对公账呢
2023-08-10 20:29:47
小燕：回复郭老师 就是问一下这笔款怎么做又不交税，税务这边也说得过去怎么做才可以呢
2023-08-10 20:48:26
郭老师：回复小燕这个不好说 你可以做销售费用 后期查再说
2023-08-10 21:03:27
小燕：回复郭老师 可以做成租他家田地给他的补偿费可以不啊，弄个合同这样可以吗
2023-08-10 21:28:29
郭老师：回复小燕青苗补偿？ 自己看着做
2023-08-10 21:52:51
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 我是Lynn 发表的提问：
老师，总公司付款，专票开给分公司可以吗？还是需要分公司借款总公司，到时候倒下账更好
你好，不可以的，需要做到发票流，资金流一致才是的 可以先向总公司借款，然后分公司转账支付给对方
161楼
2023-08-10 19:16:27
全部回复
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 追梦星空 发表的提问：
公司为房地产公司，向个人借款本金200万，三年利息98万。个人前期支付2749894房屋预付款，未付房款1930727元。现在用房款尾款抵消借款。未付房款1930727元抵消借款，如何做会计分录
借个人的款项是用于开发项目还是用于企业日常运营了。
162楼
2023-08-10 19:41:59
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追梦星空：回复方老师 开发项目
2023-08-10 20:05:24
方老师：回复追梦星空如果抵消借款本金 借其他应付款 1930727 贷主营业务收入或预收账款 应交税费-应交增值 贷方按不含税金额换算。 如果抵消有利息 考虑开发成本-间接费用-利息支出科目。
2023-08-10 20:27:08
追梦星空：回复方老师 2014年向个人借的款，现在个人向我公司买房未支付的尾款冲抵我公司向他们的借款。合同约定：出借人以借款本金1637982，利息292745元本息共计1930727元抵业主未付房款。剩余部分双方不予追究
2023-08-10 20:42:50
追梦星空：回复方老师 如果是日常经营项目呢
2023-08-10 21:05:27
方老师：回复追梦星空日常经营项目，抵账的利息部分记入财务费用-利息支出的借方。
2023-08-10 21:34:58
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 山中大老贼 发表的提问：
公司借款给关联公司/个人/其他公司会计分录怎么做。缴纳哪些税。
https://mp.weixin.qq.com/s/4sjCK_mlTxf3t5INtYlrIQ您好这个有交税说明您去看下，借其他应收款贷银行
163楼
2023-08-16 18:45:36
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maize老师：回复山中大老贼https://mp.weixin.qq.com/s/UeNLnpOnuL0HTEQfwEs4rw这个有思维导图，说明您可以直接去看这个。
2023-08-16 19:28:52
轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 素水莲子 发表的提问：
总公司借给分公司一笔钱，签了借款协议，标明了利率，到期还款时，分公司支付本金和利息，这样有问题吗？汇款的时候摘要写还款和利息这样可以么
做账没什么问题 但是我考虑的是 如果分公司是独立核算并且进行了税务登记，独立纳税，税务局会不会征收你一道增值税？
164楼
2023-08-16 19:01:12
全部回复
素水莲子：回复轶尘老师 如果没独立核算呢
2023-08-16 19:17:45
素水莲子：回复轶尘老师 如果分公司还本金就写还款。利息的话直接写往来款这样是不是安全了？
2023-08-16 19:43:11
轶尘老师：回复素水莲子没有独立核算 就没有上述风险了 都在一套账 不影响对外
2023-08-16 20:10:25
小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.72w
引用 @ 清爽的胡萝卜 发表的提问：
收到法人借款给公司的钱，会计分录怎么写？
同学，你好 借;银行存款 贷：其他应付款
165楼
2023-08-16 19:22:10
全部回复
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