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公司借款给公司会计分录
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 学堂用户_ph956309 发表的提问：
老师，分公司无收入，只缴纳社保。人在分公司缴纳社保，现在派总公司项目干活，我这块工资跟社保个人部分跟公司部分。总公司，分公司，会计分录具体怎么处理。
工资个税是谁报的呢
121楼
2023-07-19 19:52:37
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 2463024587 发表的提问：
分公司是独立核算的 总公司投资给分公司 怎么做会计分录？
你好，总公司是没有对分公司投资的说法的，分公司是总公司的组成部分，没有实收资本，注册资金的
122楼
2023-07-19 20:02:16
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2463024587：回复邹老师 那会计分录应该怎么做
2023-07-19 20:14:44
邹老师：回复2463024587只能是做借款，借；银行存款 贷；其他应付款
2023-07-19 20:32:04
2463024587：回复邹老师 两个公司法人不一样的
2023-07-19 20:57:46
邹老师：回复2463024587你好，那是不是母子公司之间
2023-07-19 21:15:33
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 无私的黄蜂 发表的提问：
总公司代垫分公司代收代支电费会计分录怎么做
您好， 借其他应收款 贷银行存款， 借银行存款 贷，其他应收款
123楼
2023-07-19 20:08:06
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ A0小茹 发表的提问：
老师，我家公司向其他公司借款，但是后期我家公司还钱给了对方公司法人了，这个分录怎么做？
您好，您公司取得对方公司委托法人收取款项的授权书了嘛？
124楼
2023-07-19 20:19:45
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A0小茹：回复张艳老师 没有耶，我们没有取得，请问这个这样的情况我们该怎么做
2023-07-19 20:38:39
张艳老师：回复A0小茹这个建议要取得授权书，不然真不好做账务处理。到时还可能会有法律风险。
2023-07-19 20:55:49
A0小茹：回复张艳老师 老师，可以先挂其他应收款吗？等后期签订协议了再冲减可以吗
2023-07-19 21:14:55
张艳老师：回复A0小茹是的，如果非要打给对方法人的话，只能先挂其他应收款科目了。等以后再调整了。
2023-07-19 21:41:53
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 水杯子 发表的提问：
公司法人以他的名义贷款了300万，但是款是从银行（户名：个贷系统平账专户）直接放到公司对公账上的，然后这钱呢，转进来之后又转了100多万到法人账户上去，一部分公司用，这算是公司短期借款还是算借法人的钱？
计入其他应付款就可以了，短期借款有利息的
125楼
2023-07-19 20:29:59
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 过时的机器猫 发表的提问：
餐饮总公司替分公司采购一次性饮料杯发票开的是总公司，请问发票到时如何会计分录怎么写
你好 综合公司能用到这个吗
126楼
2023-07-20 19:30:13
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ plum 发表的提问：
请问非独立核算分公司不需要做账，那总公司与分公司往来如何填制会计分录，分公司发生费用如何处理
你好，直接做在总公司账上就可以了，分公司不用做
127楼
2023-07-20 19:54:31
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plum：回复朴老师 直接在银行存款下加上分公司账户就可以吗
2023-07-20 20:22:15
朴老师：回复plum嗯，是的，这样操作就行
2023-07-20 20:32:23
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 贤惠的飞鸟 发表的提问：
总公司背书给分公司，分公司做账的会计分录是什么
你好 借：应收票据，贷：其他应收款等科目
128楼
2023-07-20 20:00:48
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ H.S.H 发表的提问：
总公司名下三个分公司，第一分公司在2020年底亏损316万元，第二分公司年底亏损20万元，第三分公司年底盈利500万元，我如果用第三分公司的利润弥补第一公司的亏损，请问第三分公司的会计分录该怎么做，第一分公司的会计分录怎么做
同学你好 弥补亏损的不用做分录
129楼
2023-07-20 20:20:58
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 谁还不是个小仙女呢 发表的提问：
分公司没有独立核算，专项账户，总公司拨入资金会计分录
你好 借；银行存款 贷；其他应付款
130楼
2023-07-31 19:05:36
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 平安是福 发表的提问：
总公司与分公司是合并汇总 1、  总公司会计分录 2、  分公司会计分录 3、  分公司未分利润怎么处理
同学你好，合并时，总公司分录是用分公司的科目余额表，做同方向同金额的凭证，分公司做反方向同金额的凭证，分公司的未分配利润转入总公司即可。
131楼
2023-07-31 19:34:37
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 安之若素 发表的提问：
公司向个人借款，各人向公司借款会计分录
公司向个人借款，借银行存款贷其他应付款--某某， 个人向公司借款，借其他应收-款--某某贷银行存款
132楼
2023-07-31 20:03:57
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 你是々我的々*小幸福＆ 发表的提问：
分公司的费用总公司报销，怎么写会计分录，总公司给的分公司现金怎么记账
你好 为啥总公司给报销呢 ？
133楼
2023-07-31 20:20:58
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你是々我的々*小幸福＆：回复玲老师 分公司的费用总公司一直给报销而且也是总公司给员工发工资
2023-07-31 20:48:20
玲老师：回复你是々我的々*小幸福＆你们不都是独立核算的吗？收入费用都在总公司做帐吗？
2023-07-31 21:05:45
你是々我的々*小幸福＆：回复玲老师 申报交税是独立的，有些费用需要总公司报销，总公司也会投入分公司固定资产，这个会计分录怎么写
2023-07-31 21:22:40
玲老师：回复你是々我的々*小幸福＆一直没弄明白你这个业务，如果这个费用是应该总共是出的，那发生时就是借其他应收款贷银行存款，后面总公司报销时做相反的分录
2023-07-31 21:44:56
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 阔达的奇异果 发表的提问：
分公司利润上交总公司会计分录？
您好，总公司，借；现金或者银行存款，贷：投资收益。分公司，借：利润分配-未分配利润，贷：利润分配-应付利润，同时，借；利润分配-应付利润，贷：现金或者银行存款。
134楼
2023-08-01 18:56:46
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阔达的奇异果：回复紫藤老师 分公司有利润分配科目吗？分公司要进行利润分配？
2023-08-01 19:18:51
紫藤老师：回复阔达的奇异果分公司独立核算的是有科目的
2023-08-01 19:38:23
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 宋世英 发表的提问：
总公司是55%的股东，3月份收到总公司对分公司的集装箱固定吊机投资金额155172.41元，税24827.59元，求会计分录，
借：固定资产 应交税费 贷：实收资本
135楼
2023-08-01 19:24:59
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宋世英：回复陈诗晗老师 实收资本是否需要缴税？谢谢！
2023-08-01 20:00:18
陈诗晗老师：回复宋世英印花税，需要缴纳。万分之2.5
2023-08-01 20:25:34
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职称：注册会计师,税务师

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