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公司借款给公司会计分录
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 王芳萍 发表的提问：
老师，您好，总公司转分公司怎么合理，就是总公司收的钱。老板说不是以借款的名义，说转给分公司就不会再转回总公司。
同学你好 是投资吧 借长期股权投资 贷银行存款
106楼
2023-07-11 19:53:24
全部回复
王芳萍：回复朴老师 不是呢。他就说钱不想放总公司，想转到分公司，到时候可能也会用来货款，发工资，或者转给法人的。合理吗。
2023-07-11 20:14:17
王芳萍：回复朴老师 那个转款备注写什么合适呢
2023-07-11 20:30:59
王芳萍：回复朴老师 他说总公司转给分公司，分公司不会再转回给总公司
2023-07-11 20:43:45
朴老师：回复王芳萍那就做投资款 这样
2023-07-11 20:55:42
朴老师：回复王芳萍同学你好 只有投资款不用还 其他都要还
2023-07-11 21:13:38
王芳萍：回复朴老师 可以以周转金的名义吗
2023-07-11 21:39:23
朴老师：回复王芳萍同学你好 这个是可以的
2023-07-11 21:50:30
王芳萍：回复朴老师 也不用还回来是吧，麻烦老师回答一下。辛苦了。
2023-07-11 22:02:01
朴老师：回复王芳萍对的 这个可以的 不用还回来
2023-07-11 22:20:12
王芳萍：回复朴老师 非常感谢
2023-07-11 22:34:58
朴老师：回复王芳萍满意请给五星好评，谢谢
2023-07-11 22:56:37
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 追逐我的明天。 发表的提问：
老师 分公司转钱给总公司属于借款的性质吗？
你好，分公司转钱给总公司属于往来款，可能是之前借款的归还
107楼
2023-07-11 20:11:03
全部回复
追逐我的明天。：回复邹老师 老师 没有借款，那么分公司除非上缴利润，那么转给总公司的钱就属于借款是不是
2023-07-11 20:32:50
邹老师：回复追逐我的明天。你好，分公司除非上缴利润，那么转给总公司的钱就属于借款的
2023-07-11 20:55:51
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 鱼鱼 发表的提问：
老师，非独立核算的分公司，可以向个人借款两万块吗？需不需要先通过总公司的帐房借款，再划拔给分公司？
分公司自己做账了吗？没做账的话就总公司做
108楼
2023-07-11 20:39:00
全部回复
鱼鱼：回复朴老师 有自已的帐套自已做帐，只是没有单独报税？
2023-07-11 21:03:20
鱼鱼：回复朴老师 总公司和分公司都有自已单独的银行帐号
2023-07-11 21:25:31
朴老师：回复鱼鱼那就分公司自己做，然后总公司最后汇总再做
2023-07-11 21:52:01
小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 丁丁 发表的提问：
想请问下，我们有个工程，原来是在甲公司借款的，后来这项工程都转给下属子公司了，原来在甲公司的借款和子公司治疗如何做分录
您好，将原来三方的往来红字冲回，再按新的业务关系计提往来。
109楼
2023-07-12 19:37:19
全部回复
小林老师：回复丁丁您好，在甲公司借款是什么意思？
2023-07-12 20:20:02
丁丁：回复小林老师 单位职工借款买树苗
2023-07-12 20:32:13
小林老师：回复丁丁您好，甲公司分录，借其他应收款～下属子公司，贷其他应收款～现公司。子公司分录，借其他应收款～现公司，贷其他应付款～甲公司。
2023-07-12 20:54:05
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 小院 发表的提问：
公司向私人借入的款项怎么做会计分录？公司借出去的借款怎么做会计分录？
借 银行存款 贷 其他应付款 借 其他应收款 贷 银行存款
110楼
2023-07-12 19:59:23
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ Q 发表的提问：
老师，分公司，借款给总公司！怎么做分录 总公司借款给分公司怎么做分录
你好；        分公司做 ：借其他应收账款- 总公司贷银行存款 ；      收到 借款 ：借银行存款贷其他应付款 -总公司  
111楼
2023-07-12 20:28:15
全部回复
Q：回复meizi老师 总公司拨款给分公司，可以当投资款嘛？怎么做分录呢
2023-07-12 20:50:36
meizi老师：回复Q  分公司这边的 话；   可以做投资的；     分公司会计分录: 借:银行存款等贷:其他应付款--总公司   但是不做实收资本科目哈   
2023-07-12 21:18:52
Q：回复meizi老师 投资款以后要还嘛
2023-07-12 21:32:42
meizi老师：回复Q你好；  这部分是 的； 最终要   利润出来      分给总部的  
2023-07-12 21:50:19
Q：回复meizi老师 利润分红，怎么算分录啊？需要缴税嘛
2023-07-12 22:13:29
meizi老师：回复Q你好；      不缴纳 ； 因为分公司已经缴纳了所得税； 税后利润给总部 ；不缴纳了  
2023-07-12 22:41:51
阎老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.99w
引用 @ 刻苦的台灯 发表的提问：
A员工是子公司的员工，去母公司业务部门支援工作，为期一周。A员工这一周的基本工资1000元由子公司代发。请写出计提和发放A员工这一周基本工资所涉及到的母子公司的会计分录
你好，这种情况不涉及母公司，子公司和往常一样计提A员工的工资即可。
112楼
2023-07-12 20:47:58
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ xqq009 发表的提问：
老师，公司法人像公司借款，这个账的分录后面需要什么附件吗？
你好 ，附借款的借据
113楼
2023-07-17 19:29:17
全部回复
xqq009：回复玲老师 一开始都没有啊
2023-07-17 19:55:45
xqq009：回复玲老师 以前账里都没有借据
2023-07-17 20:20:17
玲老师：回复xqq009那借款得有一个凭证的，不然怎么能证明是借款呢？应该有借据的，可以补一个
2023-07-17 20:46:30
xqq009：回复玲老师 以前的没法补了吧
2023-07-17 21:06:43
xqq009：回复玲老师 老师有没有借据的模板
2023-07-17 21:23:49
玲老师：回复xqq009不好意思，没有借据的模板，前面的最好是补上，把借据贴在原来的凭证后面
2023-07-17 21:41:20
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 神勇的绿茶 发表的提问：
蓝星公司下属分公司由于改变隶属关系，款项9000元无法支付。经公司研究同意转销。如何写会计分录？
借：应付账款 贷：营业外收入
114楼
2023-07-17 19:51:29
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ －依驮 发表的提问：
新建分公司怎样从总公司分出来，分公司和总公司会计分录分别怎么做，月末怎么入账到总公司
您好，新建分公司，领取营业执照，独立核算，就分出来了。分公司和总公司各自处理账务。月未编制合并报表来处理，不用入账到总公司的。
115楼
2023-07-17 19:58:22
全部回复
季老师
职称：高级会计师,税务师,建造师
4.96
解题: 0.01w
引用 @ 敏笔小札 发表的提问：
总公司准入成本给分公司会计分录怎么做
准入成本？请详细说明
116楼
2023-07-17 20:15:58
全部回复
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ Wsj 发表的提问：
独立核算的分公司员工五险一金在总公司交纳，总公司如何做会计分录？分公司如何做会计分录？
你好， 总公司， 交款 借：其他应收款 贷：银行存款 收到款项做相反分录 分工公 借：管理费用等 贷：应付职工薪酬 总公司交款后 借：应付职工薪酬 贷：其他应付款 还款给总公司 借：其他应付款 贷：银行存款
117楼
2023-07-17 20:26:58
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ NAN 发表的提问：
作为非独立核算的分公司的会计，收到总公司转账的工资，怎么做会计分录？
借；银行存款 贷；其他应付款
118楼
2023-07-18 19:41:55
全部回复
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 春上树下 发表的提问：
老师，非独立核算的分公司收到总公司的拨款，总公司的会计分录怎么写？
借其他应收款贷银行存款
119楼
2023-07-18 19:59:44
全部回复
春上树下：回复暖暖老师 可以用其他应付款吗？
2023-07-18 20:22:43
暖暖老师：回复春上树下不可以，在借方怎么做其他应付款
2023-07-18 20:35:40
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ H.S.H 发表的提问：
总公司名下三个分公司，第一分公司在2020年底亏损316万元，第二分公司年底亏损20万元，第三分公司年底盈利500万元，我如果用第三分公司的利润弥补第一公司的亏损，请问第三分公司的会计分录该怎么做，第一分公司的会计分录怎么做
同学你好 弥补亏损是不做分录的
120楼
2023-07-18 20:26:59
全部回复
H.S.H：回复朴老师 第三分公司目前的帐是借:本年利润 贷:未分配利润啊，
2023-07-18 20:37:31
H.S.H：回复朴老师 第三分公司把未分配利润给第一公司分录怎么做吗
2023-07-18 20:56:23
朴老师：回复H.S.H你这是结转到未分配利润
2023-07-18 21:11:57
H.S.H：回复朴老师 是的，再把这个利润弥补第一公司，会计分录怎么做
2023-07-18 21:24:15
朴老师：回复H.S.H弥补亏损是合并报表的时候弥补的 不需要做分录
2023-07-18 21:43:51
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