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公司借款给公司会计分录
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 若蓝 发表的提问：
总公司需过帐打款到分公司帐上，支付款时帐户用一个，分公司收到总公司打回的款又是另一个对公帐户，会计分录怎么做。
你好，是一个公司的不同账户？
16楼
2023-01-08 05:21:45
全部回复
若蓝：回复邹老师 不是，收款回来是另外对公帐户
2023-01-08 05:37:35
邹老师：回复若蓝借；其他应收款 贷；银行存款 借；银行存款 贷；其他应付款
2023-01-08 05:56:19
若蓝：回复邹老师 那不是一直挂起往来吗
2023-01-08 06:12:36
邹老师：回复若蓝你好，是的，所以回款也需要是分公司的账户，而不是其他公司账户回款
2023-01-08 06:23:23
若蓝：回复邹老师 因为这款总公司已还我了，只是收到款的名称是另一家。这个需怎么处理
2023-01-08 06:35:16
邹老师：回复若蓝你好，你需要退回，以总公司的名义回款才可以冲销之前的其他应收款的
2023-01-08 06:56:38
彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 走出姿态 发表的提问：
公司法人的借款冲销分红会计分录怎么做
你好，借：应付股利 贷：其他应收款-法人
17楼
2023-01-08 06:46:52
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 一米阳光 发表的提问：
老师好！总公司可以向分公司借款吗？谢谢老师！
你好，总公司可以向分公司借款的，这个是没有被禁止的
18楼
2023-01-08 08:15:26
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 追逐我的明天。 发表的提问：
老师 请问一下 分公司和总公司借款可以吗
您好，可以的分公司和总公司借款可以，
19楼
2023-01-08 09:18:57
全部回复
追逐我的明天。：回复玲老师 那是对公转对公啊 ？
2023-01-08 09:48:51
玲老师：回复追逐我的明天。你好，是的，可以公对公转转账了
2023-01-08 10:11:28
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 骆旭燕 发表的提问：
老师，分公司给总公司做往来，分公司出货，总公司收钱，分公司怎么做会计分录呢

你好！应收账款科目下核算

20楼
2023-01-08 10:44:59
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骆旭燕：回复晓海老师 要不要确认收入呢
2023-01-08 11:25:26
晓海老师：回复骆旭燕

你好！按规定是要确认收入的

2023-01-08 11:53:40
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 肖潇 发表的提问：
总公司工资分公司在发，年底一次性汇总会计分录怎么做
你们是独立核算的吗还是一块核算的，应该是谁的工资谁发才行
21楼
2023-05-30 20:27:01
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 长雀斑的猫 发表的提问：
老师：总公司注入股本金到分公司，计什么会计分录
你好，同学。 总公司计长期股权投资处理。
22楼
2023-05-30 20:39:02
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 肖潇 发表的提问：
总公司工资分公司在发，年底一次性汇总会计分录怎么做
你们是一块核算的还是独立核算的
23楼
2023-05-30 20:59:40
全部回复
肖潇：回复朴老师 独立核算的
2023-05-30 21:33:33
朴老师：回复肖潇独立核算的需要自己的员工自己发
2023-05-30 21:58:44
肖潇：回复朴老师 我是总公司工资年底一次汇总，之前都是分公司代发
2023-05-30 22:26:39
朴老师：回复肖潇那就做其他应收款，然后直接一次性还款
2023-05-30 22:39:07
肖潇：回复朴老师 分公司怎么做分录，借方其他应收账款贷方呢
2023-05-30 22:50:52
肖潇：回复朴老师 总公司的分录是借应付工资贷其他应付帐款
2023-05-30 23:12:31
肖潇：回复朴老师 对吗
2023-05-30 23:38:59
朴老师：回复肖潇总公司先计提工资，然后发放工资分录先别做 分公司借其他应收贷银行或者现金
2023-05-30 23:56:18
肖潇：回复朴老师 怎么是贷现金或银行呢！这个工资早就分公司发了一月至12月的晕
2023-05-31 00:15:30
肖潇：回复朴老师 啥乱七八糟的我去
2023-05-31 00:26:40
朴老师：回复肖潇你当时 发工资的时候要这样做分录的
2023-05-31 00:37:14
朴老师：回复肖潇我说的是分公司代发工资的分录
2023-05-31 00:51:13
肖潇：回复朴老师 那我年底一次调怎么调呢
2023-05-31 01:09:01
朴老师：回复肖潇你直接总公司还分公司的钱，因为你是独立核算的，需要还款的 分公司收到钱借银行贷其他应收款就可以了
2023-05-31 01:37:06
肖潇：回复朴老师 总公司跟分公司一直有往来的，就是分公司账户钱没了总公司就转过去！发工资是分公司账户发的，现在汇总一年总公司的工资分公司怎么做
2023-05-31 01:50:18
肖潇：回复朴老师 不会涉及到银行存款和现金
2023-05-31 02:05:25
肖潇：回复朴老师 哎
2023-05-31 02:19:59
肖潇：回复朴老师 这样沟通太复杂
2023-05-31 02:33:02
朴老师：回复肖潇代发的工资汇总出来就可以了，不是你们的员工代发的都有记录的，分公司借总公司的钱就做成借款，然后代发工资的时候可以冲销借款
2023-05-31 02:53:38
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 腼腆的月饼 发表的提问：
公司奖励给分公司2000元，对于总公司，分公司。双方如何做会计分录
借：管理费用2000贷：银行存款2000，借：银行存款2000贷：营业外收入2000
24楼
2023-05-30 21:27:20
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
总公司开税票总公司收到款后拨到分公司，分公司会计分录怎么做
借；银行存款 贷；其他应付款等科目
25楼
2023-05-30 21:56:59
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ peach 发表的提问：
老师，分公司还给总公司的钱，会计分录怎么写，摘要哪里又要写什么
您好，摘要，归还总公司往来款，借：其他应付款等科目，贷；现金或者银行存款。
26楼
2023-05-31 20:34:52
全部回复
peach：回复王雁鸣老师 谢谢老师@王老师:
2023-05-31 20:50:14
王雁鸣老师：回复peach您好，不客气。
2023-05-31 21:05:55
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 哆哆麻麻呀 发表的提问：
老师您好 我想咨询下 出售分公司 作为总公司 应该如何做会计分录
作为股权处置，同学。 你之前对分公司核算是否通过长投核算的？
27楼
2023-05-31 20:59:47
全部回复
哆哆麻麻呀：回复陈诗晗老师 老师您好 处置的是分公司 并不是子公司
2023-05-31 21:26:52
陈诗晗老师：回复哆哆麻麻呀分公司是否独立核算的呢
2023-05-31 21:46:30
哆哆麻麻呀：回复陈诗晗老师 是独立核算
2023-05-31 22:01:24
陈诗晗老师：回复哆哆麻麻呀作为其中一部分处理就可以了。 借：银行存款，收取的对价 贷：分公司资产等
2023-05-31 22:25:22
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 爱哭泣的向日葵 发表的提问：
公司给另一个公司借款如何做会计分录
借银行存款等贷其他应付款
28楼
2023-05-31 21:24:59
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 球 发表的提问：
总公司把钱打到分公司的账户，分公司怎样做会计分录？
是独立核算的还是统一核算的呢
29楼
2023-05-31 21:33:40
全部回复
球：回复朴老师 只是为了交社保 应该不是独立核算
2023-05-31 21:55:50
朴老师：回复球那就都算作你们总公司的业务
2023-05-31 22:14:40
球：回复朴老师 那独立核算了？
2023-05-31 22:33:48
朴老师：回复球独立核算就算总公司的收入，分公司给总公司开票
2023-05-31 22:50:57
球：回复朴老师 总公司打钱给分公司，分公司用来发员工工资与社保，这为什么算总公司的收入啊？
2023-05-31 23:14:46
朴老师：回复球你不是说总公司代分公司开票吗
2023-05-31 23:42:38
球：回复朴老师 分公司不开票，开的都是总公司的票主要就是分公司员工要在本地交社保，所以总公司打钱到分公司的账户上 所以这个不是独立核算吗？ 那这笔钱分公司是不用做会计分录吗？
2023-06-01 00:06:05
朴老师：回复球你看你们营业执照或者备案资料看下是不是独立核算的
2023-06-01 00:30:42
球：回复朴老师
2023-06-01 01:00:28
球：回复朴老师 这个是吗？
2023-06-01 01:15:16
朴老师：回复球你们是非独立核算的哦
2023-06-01 01:27:26
球：回复朴老师 意思是这个公司可以不需要做账的吗？
2023-06-01 01:43:30
朴老师：回复球你好，需要做账的，把发票之类的给总公司，然后总公司汇总申报
2023-06-01 02:13:30
球：回复朴老师 我们公司不开票的，就是都开总部的票，就荆州发的个税，交的社保也是由总部做吗？
2023-06-01 02:23:34
朴老师：回复球嗯，都是总公司来汇总申报
2023-06-01 02:42:07
球：回复朴老师 那我要做的就是给我们分公司报个税和交社保就行了吗？
2023-06-01 02:53:51
朴老师：回复球你月末把发票之类的都给总公司就可以了
2023-06-01 03:15:34
球：回复朴老师 好的 谢谢老师
2023-06-01 03:30:34
朴老师：回复球不用客气，满意请给五星好评，谢谢
2023-06-01 03:49:37
大强老师
职称：注册会计师
4.96
解题: 0.11w
引用 @ .sunshine 发表的提问：
总公司与分公司之间调货，会计分录怎么做
入库公司：借库存商品贷内部往来 出库公司：借内部往来贷库存商品
30楼
2023-05-31 21:56:59
全部回复
.sunshine：回复大强老师 两家店是同一个账套
2023-05-31 22:32:47
.sunshine：回复大强老师 也是同一个老板
2023-05-31 23:01:53
.sunshine：回复大强老师 直接借：库存商品 贷：库存商品可以吗
2023-05-31 23:24:10
.sunshine：回复大强老师 库存商品科目下分了两个二级科目，一个总店，一个分店
2023-05-31 23:45:20
大强老师：回复.sunshine一个账套就可以直接借：库存商品 贷：库存商品
2023-06-01 00:05:01
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