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公司借款给公司会计分录
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ .小方. 发表的提问：
总公司给分公司转投资款，会计分录正规的怎样写
你好，总公司是不可以对分公司投资的 母公司对子公司才可以的
31楼
2023-06-05 20:53:01
全部回复
.小方.：回复邹老师 老师，就是控股关系，母子公司性质，分录要怎样写？
2023-06-05 21:13:19
邹老师：回复.小方.借；长期股权投资 贷；银行存款
2023-06-05 21:37:55
.小方.：回复邹老师 老师，股权投资以后可以从子公司收回来冲抵长期股权投资这个数吗
2023-06-05 22:00:17
邹老师：回复.小方.借；银行存款 贷；长期股权投资 投资收益（或借方）
2023-06-05 22:28:33
.小方.：回复邹老师 谢谢老师！
2023-06-05 22:41:44
邹老师：回复.小方.不客气，祝你学习愉快，工作顺利！
2023-06-05 22:56:15
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 温柔的大碗 发表的提问：
母公司过户车辆给子公司（还有一次尾款），没有更改付款信息，所以还是母公司银行扣款，之后子公司把款还给子公司，子公司会计分录怎么做
你好，学员，子公司只需要付这笔尾款吗，之前的款不用付了？
32楼
2023-06-05 21:10:23
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ NAN 发表的提问：
总公司打款给分公司的工资怎么做会计分录？
借；其他应收款 贷；银行存款
33楼
2023-06-05 21:32:18
全部回复
NAN：回复邹老师 分公司是非独立核算的
2023-06-05 21:48:57
邹老师：回复NAN你好，这个与独立还是非独立没有关系的
2023-06-05 22:17:47
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 小闻子 发表的提问：
我公司有买地新建厂房成立一个分公司，总公司往新建公司打款，而我是新建公司的会计，收到的进账我怎么做会计分录。老师请帮我解答一下
你好同学 借：银行存款 贷：其它应付款-总公司。 先这样记账
34楼
2023-06-05 21:47:59
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东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 虚拟的大船 发表的提问：
总公司替分公司换个人的钱，怎么做会计分录
借:其他应收款 贷:银行存款
35楼
2023-06-06 20:43:12
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 果子 发表的提问：
老师，培训机构分公司汇给学费总公司的怎么做会计分录啊？
借；其他应付款 贷；银行存款
36楼
2023-06-06 20:49:55
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ €比烟花©还寂寞€ 发表的提问：
总公司给分公司支付周转资金的会计分录
你好，是站在总公司角度还是分公司角度做分录？
37楼
2023-06-06 21:12:25
全部回复
€比烟花©还寂寞€：回复邹老师 总公司和分公司的都要
2023-06-06 21:37:38
邹老师：回复€比烟花©还寂寞€你好 总公司，借；其他应收款，贷；银行存款 分公司，借；银行存款，贷；其他应付款
2023-06-06 22:03:55
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 哎哟喂~ 发表的提问：
分公司当初直接交的会费，没有经过总公司，现在退回总公司，总公司不退给分公司了，会计分录如何写
你好 借银行存款 贷管理费用-会费
38楼
2023-06-06 21:33:51
全部回复
哎哟喂~：回复冉老师 写营业外收入行吗
2023-06-06 22:04:02
冉老师：回复哎哟喂~你好，营业外收入的话，也是可以的
2023-06-06 22:31:16
哎哟喂~：回复冉老师 好的谢谢
2023-06-06 23:00:49
冉老师：回复哎哟喂~不客气，祝你工作顺利
2023-06-06 23:18:24
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 仁爱的白昼 发表的提问：
总公司拨款至分公司怎么做会计分录和合并报表呢？分公司没有收入，都是总公司拨款进行日常开销花费。
您好，分公司挂总公司往来。设置相同的科目。这样导出来的时候直接合并抵消
39楼
2023-06-06 21:44:59
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仁爱的白昼：回复小黎老师 您好，总、分公司之间只是内部转账，总公司给分公司打款我们做的会计分录是： 分公司会计分录 借：银行存款 贷：其他应收款-周转资金-总公司 总公司会计分录 借：其他应付款-周转资金-分公司 贷：银行存款 后面应该怎么做抵消分录呢？因为不知道怎么做分录导致总公司盈利很高而分公司亏损很多，还是说不需要做分录，直接编制底稿后做合并报表
2023-06-06 22:16:26
小黎老师：回复仁爱的白昼您好，抵消分录只有总公司需要做，分公司不需要做
2023-06-06 22:33:19
仁爱的白昼：回复小黎老师 请问抵消分录怎么做呢？分公司财务报表一直在亏损这样是可以的嘛？
2023-06-06 22:52:08
小黎老师：回复仁爱的白昼你好，这样是可以的，没有收入的分公司没关系，主要以总公司为主。比如挂的往来，总公司也挂的分公司往来，这两个合并在一起就没了
2023-06-06 23:06:24
仁爱的白昼：回复小黎老师 请问您合并在一起的意思是分录合并还是报表合并呢？如果是分居合并借贷分录应该怎么做呢？如果是报表合并又是怎么做呢？
2023-06-06 23:35:43
小黎老师：回复仁爱的白昼你好，借其他应付款，总公司，贷其他应收款分公司，然后报表合并处理
2023-06-06 23:47:08
仁爱的白昼：回复小黎老师 请问分公司和总公司都挂往来以后怎么冲平呢？报表合并之前是不是需要做底稿呢？
2023-06-07 00:14:10
小黎老师：回复仁爱的白昼你好，冲平的分录在上面给你了，报表合并要做底稿的
2023-06-07 00:24:42
仁爱的白昼：回复小黎老师 我在拨款至分公司的时候 分公司分录 借：银行存款 贷：其他应收款-周转资金-总公司 总公司分录 借：其他应付款-周转资金-分公司 贷：银行存款 请问月末结束的时候冲平的分录是以下这样做的嘛？ 分公司月末冲平分录 借：其他应付款-周转资金-总公司 贷：其他应收款-周转资金-总公司 总公司月末冲平分录 借：其他应收款-周转资金-分公司 贷：其他应付款-周转资金-分公司
2023-06-07 00:53:43
小黎老师：回复仁爱的白昼合并只有总公司需要做 总公司月末冲平分录 借：其他应收款-周转资金-总公司 贷：其他应付款-周转资金-分公司
2023-06-07 01:11:37
仁爱的白昼：回复小黎老师 谢谢老师您，太感谢了。
2023-06-07 01:33:19
小黎老师：回复仁爱的白昼您好，不用谢，祝您生活愉快
2023-06-07 01:44:02
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 凡凡 发表的提问：
总公司把钱打到分公司的账户，分公司怎样做会计分录？
你好，此问题已回答哦
40楼
2023-06-07 20:33:14
全部回复
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 格格吉祥 发表的提问：
老师好，请问总公司给分公司拨了一笔运营款，后期无需返还给总公司，那么总公司和分公司的会计分录应该怎么做？谢谢老师
你好 总公司 借 长期股权投资 贷 银行存款 分公司 借 银行存款 贷 实收资本
41楼
2023-06-07 20:51:59
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 鲤鱼跳跳糖 发表的提问：
分公司与总公司并账，怎样做会计分录
你好，同学。 就是两公司作为一体处理就可以的。 借 资产类 贷 负债类 所有者权益类 被并方 借 负债类 所有者权益类 贷 资产类
42楼
2023-06-07 21:10:22
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 爱绿·风铃 发表的提问：
总公司打款给分公司（分公司刚成立）会计分录怎么弄
挂往来 借方其他应收款贷方银行
43楼
2023-06-07 21:34:10
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 碎碎念 发表的提问：
请问一下，总公司打个分公司的款怎么做会计分录啊
你好，是总公司还是分公司的账务处理？
44楼
2023-06-07 21:44:59
全部回复
碎碎念：回复邹老师 分公司的账务处理，有好多的没有发票直接打款的
2023-06-07 22:09:45
邹老师：回复碎碎念你好，借；银行存款，贷；其他应付款
2023-06-07 22:24:31
碎碎念：回复邹老师 这个钱后期需要还吗
2023-06-07 22:41:53
邹老师：回复碎碎念你好，后期是需要偿还给总公司的
2023-06-07 22:59:00
碎碎念：回复邹老师 还有现在的会计工作每一笔账都需要做分录吗
2023-06-07 23:09:52
邹老师：回复碎碎念你好，每发生一笔经济业务，就需要做一笔分录的
2023-06-07 23:27:32
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 学习 发表的提问：
我们公司是总公司，但是刚刚开的分公司钱打过来了，这个要做往来吗？会计分录怎么做？
你好，需要做往来的 借；银行存款 贷；其他应付款
45楼
2023-06-19 20:35:55
全部回复
学习：回复邹老师 那他们的钱跟我们进一个账户，他们的钱踢出来做这个分录，是吗
2023-06-19 21:05:20
邹老师：回复学习你好，是的，挂账其他应付款核算就是了
2023-06-19 21:21:54
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