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过期不可抵扣的发票的会计分录
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 仰望星空 发表的提问：
发票已认证，但这个月不抵扣，留下月抵扣，会计分录如何处理
你好，是放弃抵扣了还是结转以后月份抵扣
106楼
2022-12-27 06:42:00
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季老师
职称：高级会计师,税务师,建造师
4.95
解题: 0.42w
引用 @ 风筝 发表的提问：
上个月，通过银行重复缴纳了1887.28的社保，以后期间是可以抵扣的这个怎么做帐，做会计分录呢
先计入其他应收过渡，借其他应收 贷记银行 后期抵扣 借记费用 贷记应收
107楼
2022-12-28 05:44:31
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风筝：回复季老师 好的谢谢
2022-12-28 06:27:22
季老师：回复风筝不客气，希望对你有帮助
2022-12-28 06:38:17
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ CC-yu 发表的提问：
已经抵扣了的进项税发票因为不能抵扣需要做进账转出，怎么做会计分录？
借xx 你看你之前不含税做啥，这个转出也是做那个科目， 贷进项税额转出
108楼
2022-12-28 06:04:01
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ YJ 发表的提问：
7月对方公司开给我公司的专票可以等需要抵扣的时候再进行勾选统计吗？会不会过期？
您好 7月对方公司开给公司的专票可以等需要抵扣的时候再进行勾选统计 不会过期
109楼
2022-12-28 06:31:21
全部回复
YJ：回复bamboo老师 小规模是季度申报吗？个税是季报还月报？
2022-12-28 06:57:19
bamboo老师：回复YJ小规模增值税是季度申报 个税是月报
2022-12-28 07:21:15
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 水水w 发表的提问：
本期收到的进项未认证抵扣，可以不入账吗？如果入账要怎么写会计分录
你好 可以 不认证记待认证进项  
110楼
2022-12-28 06:41:59
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水水w：回复玲老师 还是要入账吗？在抵扣的当月从待认证里面转到哪个科目？
2022-12-28 07:07:45
玲老师：回复水水w做账的 后面认证时 借进项 贷待认证进项
2022-12-28 07:18:49
水水w：回复玲老师 员工送货，属于我们物流部门的，他报销的送货发生的费用应该计入销售费用还是管理费用呢
2022-12-28 07:46:18
玲老师：回复水水w销售产生的运费计销售费用。
2022-12-28 07:58:03
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 苹果犀牛 发表的提问：
飞机票计算抵扣的会计分录
科技、抵扣进项税金=票面金额/1.09*0.09
111楼
2022-12-29 06:04:15
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钱多多老师
职称：注册会计师
4.98
解题: 0.21w
引用 @ 精明的蓝天 发表的提问：
报销差旅费会计分录，增值税发票不能抵扣
你好，同学。差旅费进项的抵扣，需要根据实际业务来确认，企业如果是一般纳税人收到的是住宿，车费等专票，是可以抵扣的，如果是餐饮类的，不能抵扣进项。
112楼
2022-12-29 06:09:56
全部回复
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 会计 发表的提问：
进项票不抵扣留抵怎么做会计分录
这个可以不用账务处理
113楼
2022-12-29 06:16:46
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会计：回复辜老师 直接做账 不抵扣 那税款不对呀 怎么交增值税呢？
2022-12-29 06:35:13
辜老师：回复会计你是进项税放弃抵扣吗
2022-12-29 07:03:41
笑笑老师
职称：中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问：
我取得的免税苗木发票，按规定可以抵扣10%，但是这会计分录要怎么写呢？发票金额是99900，可以抵扣9990的进项税
您好： 借：相关科目 89910 应交税费——应交增值税（进项税额）9990 贷：银行存款等
114楼
2022-12-29 06:28:38
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 雪逸 发表的提问：
给对方公司开发票，但是他们一直没抵扣，导致过期，可以给他重新开嘛？
红冲，重开吧
115楼
2022-12-29 06:39:00
全部回复
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 清爽的胡萝卜 发表的提问：
通行费发票，进项税可以抵扣，会计分录怎么样写？
同学你好 借，管理费用等 借，应交税费一应增一进项 贷，银行存款等；
116楼
2023-01-03 05:45:09
全部回复
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 1.1 发表的提问：
一般纳税人收进项发票，抵扣和未抵扣的会计分录怎么写
你好 一般纳税人收进项发票，抵扣 借 成本或费用 应交税费 贷 银行存款
117楼
2023-01-03 05:52:30
全部回复
紫藤老师：回复1.1未抵扣的会计分录， 借 成本或费用 贷 银行存款
2023-01-03 06:09:45
1.1：回复紫藤老师 老师你整个核算分录流程吗
2023-01-03 06:34:30
紫藤老师：回复1.1一般纳税人收进项发票，抵扣 借 成本或费用 应交税费 贷 银行存款
2023-01-03 06:51:33
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 旭 发表的提问：
老师，抵扣住宿费发票的会计分录怎么做？
借；管理费用等科目 应交税费（进项税额） 贷；库存现金等科目
118楼
2023-01-03 06:17:13
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 王腾飞 发表的提问：
用实物抵扣加工费，互开发票的会计分录？
你好，借应收账款贷主营业务收入应交税费。 然后往来对冲就可以。
119楼
2023-01-03 06:29:59
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 孝顺的路人 发表的提问：
老师您好！这张发票可抵扣进项税额吗？会计分录？
你好，普通 发票不能抵扣
120楼
2023-01-04 04:56:13
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孝顺的路人：回复玲老师 固定资产原值是价税合计吗？会计分录？
2023-01-04 05:23:12
玲老师：回复孝顺的路人对 借固定资产贷银行存款等
2023-01-04 05:50:38
孝顺的路人：回复玲老师 谢谢老师
2023-01-04 06:06:56
玲老师：回复孝顺的路人不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！
2023-01-04 06:34:25
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