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住宿费增值税专用发票会计分录
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 517618 发表的提问：
您好 老师 员工出差住宿费的增值税专用发票发票可以抵扣吗
你好，可以抵扣的
136楼
2022-12-29 06:57:11
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517618：回复邹老师 那发生在注册地的招待客人的住宿费的发票是否可以抵扣呢？
2022-12-29 07:16:38
邹老师：回复517618你好，可以抵扣的
2022-12-29 07:44:04
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小谢 发表的提问：
收到会议费，住宿费，化验费 运输费 咨询费，服务费的增值税专用发票，可以进项抵扣吗
可以抵扣的
137楼
2022-12-29 07:11:50
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 半夏晴天 发表的提问：
请问老师会议费中的住宿专票可以抵增值税吗
一般纳税人收到专票可以抵扣
138楼
2022-12-29 07:29:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ Happy 发表的提问：
请问办公费，住宿费，房租，加油费等费用专用发票可以抵扣增值税吗
办公费，加油费可以抵扣，住宿，租赁不可以
139楼
2023-01-03 05:51:50
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Happy：回复邹老师 那个宋老师又说可以？到底可以还是不可以？
2023-01-03 06:21:29
邹老师：回复Happy住宿，租赁不可以
2023-01-03 06:38:14
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 旭 发表的提问：
老师，抵扣住宿费发票的会计分录怎么做？
借；管理费用等科目 应交税费（进项税额） 贷；库存现金等科目
140楼
2023-01-03 06:19:31
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 12341235 发表的提问：
外地的住宿费专票可以低增值税吗
你好，是出差还是招待客户的住宿费？
141楼
2023-01-03 06:48:39
全部回复
12341235：回复邹老师 出差
2023-01-03 07:12:34
12341235：回复邹老师 公司员工出差
2023-01-03 07:30:38
邹老师：回复12341235你好，一般纳税人取得的员工出差进项住宿发票，是可以用来抵扣销项税额的
2023-01-03 07:49:06
12341235：回复邹老师 好谢谢老师
2023-01-03 08:05:39
邹老师：回复12341235不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-03 08:19:10
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 妍妍 发表的提问：
出差的住宿费开的是专票，填写差旅费报销单的时候住宿费应该写刨去税额的住宿费吗，做分录的时候再写一个应交税费-应交增值税进项税费吗
是的，可以这样做的
142楼
2023-01-03 07:05:37
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ ☆纯 发表的提问：
业务招待里的住宿费用，开具的增值税专用发票可以抵扣吗？
你好，住宿的是可以的
143楼
2023-01-03 07:20:59
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☆纯：回复邹老师 可是业务招待不是属于纳税人交际应酬的费用吗？交际应酬属于个人消费，又是不能抵扣的
2023-01-03 07:41:06
邹老师：回复☆纯你好，发生的餐费才不能扣除
2023-01-03 08:06:59
李李老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.23w
引用 @ 千里马体验账号 发表的提问：
你好 能开住宿增值税专用票吗？
您好，住宿业无论是一般纳税人还是小规模纳税人，都是可以开具增值税专用发票的。前提是您这边核定了专用发票种类。
144楼
2023-01-04 06:31:55
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晓宇老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 学堂用户_ph262496 发表的提问：
老师，出差的住宿费开的增值税专用发票能抵扣进项税吗
您好，同学，可以正常抵扣。
145楼
2023-01-04 06:39:21
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 冬天的雪 发表的提问：
营改增后，出差会发生的费用是 餐费、住宿费、交通费 。其中只有住宿费可以凭专票抵扣吗？
你好，可以的
146楼
2023-01-04 06:59:49
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 闫倩老师 发表的提问：
去年取得了几张住宿费专票，未认证我直接入账了，做会计分录：管理费用-住宿费，今年金三系统一直提示我有未认证的发票，这个月我又认证了，现在该怎么做会计分录
你好 借；应交税费（进项税额） 贷；以前年度损益调整 做这个调整分录
147楼
2023-01-04 07:18:00
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宸宸老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ hkkl 发表的提问：
住宿费发票开来的专票怎么做账？会计分录怎么做？已经认证通过了
同学您好，做进项税额转出处理。 祝您工作顺利
148楼
2023-01-05 06:12:47
全部回复
hkkl：回复宸宸老师 分录怎么做？没做过专票的
2023-01-05 06:27:32
宸宸老师：回复hkkl借：应交税费——应交增值税（进项税额转出） 贷：应交税费——应交增值税（进项税额）
2023-01-05 06:42:02
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 越努力越幸运 发表的提问：
老师，我上个月抵扣了一张住宿费的增值税专用发票，这个月想把进项税额转出来怎么做分录
借应交税费-应交增值税-进项税额转出 借管理费用等-差旅费红字
149楼
2023-01-05 06:42:47
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 尘埃 发表的提问：
是事业单位，收到一张住宿费的增值税专用发票怎么处理？
你好！你可以计入经营支出科目。
150楼
2023-01-05 06:53:12
全部回复
尘埃：回复宋生老师 @宋老师:是这样的，我们是医院，只有零星收入才交增值税，开的也是增值税普票。想收好一张增值税专用发票，我们不存在抵扣，怎么处理这张发票呢？
2023-01-05 07:24:28
宋生老师：回复尘埃你好！按全额计入成本或者费用就可以了。不用单独列支进项税。
2023-01-05 07:39:28
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