代扣代缴进项税额抵扣会计分录
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罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱学习的仙女 发表的提问：
公司是境内的公司，是一般纳税人，公司与香港的公司签订咨询服务合同，即境内的公司和境外的公司发生业务，需付香港的公司106854.83元的咨询费，需要代扣代缴增值税6048.39元，付给香港公司的税后的咨询费是90000元，代扣代缴的增值税6048.39取得了税收完税凭证，代扣代缴的增值税6048.39元是可以作为增值税的进项税额抵扣的，可是在报税完后，专管员告知代扣代缴的增值税6048.39元不能作为公司的进项税额来抵扣，而是香港那边的公司作为进项税额来抵扣，为什么不是公司做进项抵扣，而是香港的公司做进项税额抵扣。
121楼
2022-12-23 07:44:59
2022-12-23 08:19:31
2022-12-23 08:39:51
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 胖妞 发表的提问：
保险公司代扣代缴的车船税，会计分录怎么做老师，谢谢！
123楼
2022-12-24 06:24:07
2022-12-24 06:48:00
2022-12-24 07:02:56
2022-12-24 07:22:20
2022-12-24 07:47:30
2022-12-24 07:57:36
2022-12-24 08:12:59
2022-12-24 08:27:02
2022-12-24 08:51:00
2022-12-24 09:08:05
2022-12-24 09:35:16
2022-12-24 09:58:45
2022-12-24 10:26:11
2022-12-24 10:43:07
2022-12-24 11:02:10
王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ A0?晗晗麻麻? 发表的提问：
外债利息代扣代缴税费是否能税前抵扣
124楼
2022-12-24 06:46:18
2022-12-24 07:00:03
2022-12-24 07:12:25
2022-12-24 07:25:00
2022-12-24 07:44:49
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 72.35w
引用 @ 净君 发表的提问：
代扣代缴的进项税，在计算每月报税税额的时候，需要减去还是加上的呢？
125楼
2022-12-24 07:14:43
2022-12-24 07:40:49
2022-12-24 07:59:25
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
这样，收到的款项包括代扣代缴的增值税，我困惑的就是我们自己应该怎么缴纳增值税，是不交，按照您刚刚的分录入帐，还是按照收款扣减完代扣代缴增值税后的含税金额，计算13个点的增值税，如果这样，我又没有进项抵扣，感觉也不对。？
126楼
2022-12-24 07:42:00
2022-12-24 08:14:50
2022-12-24 08:35:50
2022-12-24 09:00:46
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 得而不惜就该死 发表的提问：
代扣代缴社会保险，扣缴方和被扣缴方怎么做分录
127楼
2022-12-25 07:08:52
2022-12-25 07:25:33
2022-12-25 07:45:02
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 气若兰芷 发表的提问：
老师 早上好！公司收到的代扣代缴个税手续费返还金，如何做会计分录？是不是还得缴纳销项税吗？
129楼
2022-12-25 07:41:59
2022-12-25 07:58:04
2022-12-25 08:26:39
2022-12-25 08:47:00
林木老师
职称：中级会计师,初级会计师,税务师,审计师,经济师
4.99
解题: 0.18w
逸仙老师
职称：中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 傲雪寒梅 发表的提问：
老师您好！我不明白代扣代缴个税的这个分录？
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.03w
引用 @ 糖果加醋 发表的提问：
请问劳务报酬代扣代缴怎么计算？会计分录怎么做？
133楼
2022-12-27 06:35:03
2022-12-27 06:55:59
2022-12-27 07:21:33
2022-12-27 07:35:16
2022-12-27 08:00:42
2022-12-27 08:24:15
2022-12-27 08:42:55
2022-12-27 08:53:54
2022-12-27 09:19:54
2022-12-27 09:30:26
2022-12-27 09:55:44
2022-12-27 10:18:09
2022-12-27 10:32:43
2022-12-27 10:46:51
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 丽 发表的提问：
老师好,企业帮个人(不是本单位的)代扣代缴个税分录怎么写,谢谢
134楼
2022-12-27 06:45:03
2022-12-27 07:10:50
2022-12-27 07:35:50
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ LFF 发表的提问：
代扣代缴个税分录是怎么做的
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