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收到现金挂账会计分录怎么做
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答疑郭老师
职称：初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 淇ki♡ko淇 发表的提问：
现金收到员工上交的伙食费，冲福利费。怎么做会计分录合理呢？
你可以把个人负担的挂往来 你是刚买菜的也是往来
271楼
2023-03-06 06:17:59
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淇ki♡ko淇：回复答疑郭老师 之前的会计没有挂往来，直接挂在福利费下面，直接就红冲福利费，会计分录都在一边，我就不知道怎么弄了
2023-03-06 06:43:29
答疑郭老师：回复淇ki♡ko淇借管理费用-福利费负数贷，应付职工薪酬-福利费负数
2023-03-06 07:10:15
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 得明 发表的提问：
当企业不设预收账款科目时，收到预收款并按全款开了发票，怎样做会计分录。 收到尾款怎么做会计分录。
1预收 时：借银行存款 贷 应收账款 2全额开票时： 借 应收账款 贷主营业务收入 应交税费 3收尾款时：借银行存款 贷应收账款
272楼
2023-03-07 05:45:01
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 娟 发表的提问：
原来销售到医院的医疗器械，应收账款挂了好长时间，后来业务员垫付现金走平了，现在医院又把货款汇到对公账户上了，请问怎么办？会计分录怎么做？上班之后请解答一下
既然是业务员垫钱的，你收到这个业务员的钱应该借银行存款 贷其他应付款 然后现在收到银行的钱借银行存款 贷应收账款。然后银行存款支付其应付款，借其他应付款 贷银行存款。
273楼
2023-03-07 06:01:19
全部回复
娟：回复宋生老师 关键问题是原来业务员垫钱时，会计分录是，借，现金，贷，应收账款，账上显示应收账款余额为零了，现在公司基本账户上那个医院又汇款过来了，本来这个钱应该给业务员的
2023-03-07 06:16:18
宋生老师：回复娟只能说明你之前的错了。因为你收的这个钱你还是要给业务员的。 你可以先红字冲减错误的凭证，然后做正确的。
2023-03-07 06:34:35
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小小店铺 发表的提问：
做账做到到季度末发现是免税金的，这时会计分录如何做，结转时怎么做，二级科目是什么
借应交税费 贷营业外收入，
274楼
2023-03-07 06:17:59
全部回复
maize老师：回复小小店铺借应交税费 贷营业外收入，其他
2023-03-07 06:54:23
小小店铺：回复maize老师 营业外收入的二级科目写什么
2023-03-07 07:10:51
小小店铺：回复maize老师 免交税金吗
2023-03-07 07:28:11
maize老师：回复小小店铺营业外收入，其他 设置其他这个
2023-03-07 07:57:46
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 帅气的火 发表的提问：
付给对方的设备款，当时挂的预付账款，现在双方不合作，给我们公司退款，会计分录怎么做，现金流量表应该怎么填
你好！你付给对方的时候，做的预付，现在冲减预付就可以了 这个收到其他与生产经营有关的现金。
275楼
2023-03-08 05:19:48
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李老师
职称：注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 周周 发表的提问：
个人挂靠其他单位交现金用于缴存公积金，全额由个人承担。但公积金管理中心给的表上是公司和个人各承担一半，实际没有工资表，这该怎么做分录？
全额承担的全额 计入其他应收款
276楼
2023-03-08 05:27:15
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @  つ.半夏 发表的提问：
有熟人想把社保挂靠在我们单位，后期把钱给我们。这个会计分录怎么做，从计提到收到对方钱的完整会计分录！
挂靠的话 当自己员工做 借方银行贷方其他应付款借方其他应付款贷方银行
277楼
2023-03-08 05:32:17
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 つ.半夏：回复meizi老师 但是不发工资哦，这边怎么搞才能平呢？
2023-03-08 05:56:54
meizi老师：回复 つ.半夏我上面的分录 就收到钱 挂其他应付款 然后支付给社保局冲这个科目 挂靠是有风险的
2023-03-08 06:15:29
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 雪花 发表的提问：
如果把小张账上下一万挂到小李账上，会计分录怎么做，小李和小张通过其他应收款科目核算
你好！借其他应收款小李 贷其他应收款小张
278楼
2023-03-08 05:57:50
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果果老师
职称：中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.22w
引用 @ o(*￣▽￣*)o 发表的提问：
公司帮资质挂靠的人买社保，收到银行扣的社保回单怎么做分录，公司的员工24人，资质挂靠的有15人，总共扣了50113.82的社保，这个该 怎么做分录
资质挂靠的人的社保做管理费用，员工社保公司负担部分做管理费用，员工个人负担部分挂其他应收款
279楼
2023-03-08 06:14:59
全部回复
o(*￣▽￣*)o：回复果果老师 就是说资质挂靠的人单位和个税部份全部入管理费用-社保是吗
2023-03-08 06:36:13
果果老师：回复o(*￣▽￣*)o是的，社保全部由公司承担的话，都记管理费用
2023-03-08 06:50:28
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ selly 发表的提问：
之前差旅费未报销挂账 现在现金付 ，做账需要什么附件？ 分录怎么写
您好！需要发票，报销单等 借管理费-差旅费 贷现金等
280楼
2023-03-09 05:23:40
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selly：回复宋生老师 发票报销单 之前挂帐的时候入账了，现在没有凭证也没收据，怎么处理呢
2023-03-09 05:38:34
宋生老师：回复selly您好！明白了。你现在现金付，写个现金支出单，让对方签字
2023-03-09 05:57:02
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 紫藤 发表的提问：
从工资扣的押金没收到现金。 借现金不合适吗还有前面问的分店刷会员卡返的现金怎么做分录，是办理会员卡时收到现金都交到总店了收到现金时借库存现金贷预收账款刷卡消费后返给各店的现金怎么做呢
你好！在饭店消费时借内部往来或其他应收款总公司贷主营业务收入，应交税费
281楼
2023-03-09 05:51:04
全部回复
悠然老师01
职称：高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 可爱的叶老师 发表的提问：
用银行存款买固定资产，挂应收账款，怎样做会计分录
学员你好，分录如下 借*固定资产 应交税费 贷*应收账款
282楼
2023-03-09 06:12:00
全部回复
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 嫚嫚 发表的提问：
老师我想问一下 我们的货款之前是一直挂账的 但是之前他们多了几笔分录200多万的货款 一个月用现金收回了 这样的话合理吗
你好！不合理，不可以用现金
283楼
2023-03-10 07:48:14
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 如意的唇膏 发表的提问：
车行收到租车的押金和租金该怎么做会计分录？
你好！借银行存款 贷其他应付款-押金 主营业务收入 应交税费-应交增值税
284楼
2023-03-10 07:56:22
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 红叶 发表的提问：
公司之前销售的产品我挂的应收账款，结果后面对方付的现金，现怎么做账，分录和摘要怎么写
收到货款 借；库存现金 贷；应收账款
285楼
2023-03-10 08:24:01
全部回复
红叶：回复邹老师 好的，谢谢
2023-03-10 08:54:43
邹老师：回复红叶不客气，祝你学习愉快，工作顺利!
2023-03-10 09:14:31
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