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公司借款给其他公司会计分录
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ ky安好 发表的提问：
我们公司付给其他公司的款项，分录是借:应付账款，贷：银行存款吗
你好 这是什么钱呢
151楼
2023-01-27 08:41:08
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ky安好：回复玲老师 销售货物
2023-01-27 09:09:23
玲老师：回复ky安好销售货物应是收款 借银行存款贷应收账款 采购才是借:应付账款，贷：银行存款
2023-01-27 09:27:26
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 安详的夕阳 发表的提问：
你好，我们单位属于物业公司，电费属于代收代付，收到时做其他应付款，请问，有住户需要退电费，会计分录怎么做
借其他应付款贷银行
152楼
2023-01-27 08:48:11
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赵英老师
职称：中级会计师，财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 伍小红 发表的提问：
老师好！我公司先是挂有劳务公司往来其他应付款400,000元，之后在10月1日，打款给劳务公司100,000元，10月5日，又打给劳务公司800,000元，10月8日收到劳务公司开来专票850,000元(其中税款51,000元)，11月4日又收到劳务公司开来专票200,000元(其中税款12,000元) 11月10日又打款给劳务公司150,000元，请赐教每笔业务的会计分录
同学你好， 挂的往来 借：XX费用 400000 贷：其他应付款-劳务公司 400000
153楼
2023-01-27 09:00:24
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赵英老师：回复伍小红10.1日打款 借：其他应付款-劳务公司 100000 贷：银行存款 100000 10.5打款 借：其他应付款 300000 预付账款 500000 贷：银行存款 800000
2023-01-27 09:27:06
伍小红：回复赵英老师 老师，我是想请教每笔业务的会计分录,上面都有五笔业务哟
2023-01-27 09:53:36
赵英老师：回复伍小红10.8号收到发票 借：XX费用 850000 贷：预付账款 500000 其他应付款-劳务公司 350000
2023-01-27 10:16:49
赵英老师：回复伍小红下面两笔依次类推。
2023-01-27 10:35:07
伍小红：回复赵英老师 老师，那税款呢做到哪里？
2023-01-27 10:53:25
伍小红：回复赵英老师 我就是收到85万元一劳务发票后不会做了，因为我之前已做了40万元的劳务成本，当时就是含税的，当我收到85万元的劳务发票时，是不是要85万减去5.1万元税款再减去原来的40万再计入劳务成本，借:劳务成本39.9万元 借:应交税费(进项税)5.1万元，要如何才能平这个账？
2023-01-27 11:22:17
赵英老师：回复伍小红之前计入到成本中的税款把它调出来，转到进项税额中去。
2023-01-27 11:35:58
伍小红：回复赵英老师 老师，麻烦您给我把这分录做下，我搞不清楚了
2023-01-27 12:01:06
赵英老师：回复伍小红40万的怎么做的
2023-01-27 12:16:08
伍小红：回复赵英老师 40万元，当时是计提的民工工资,我做的是借:工程施工-劳务成本40万元 货:应付职工薪酬40万元 同时借:应付职工薪酬 40万元 货:其他应付款-劳务公司40万元
2023-01-27 12:43:37
赵英老师：回复伍小红这个40万，调下账，借：应交税费-应交增值税「进项税额」「40万÷1.09」×9%贷：工程施工-劳务成本「40万÷1.09」×9%
2023-01-27 13:13:25
赵英老师：回复伍小红后面收到的发票都要价税分离入账。
2023-01-27 13:30:10
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 七与橙月 发表的提问：
公司借其他公司的款，怎么做分录
公司借其他公司的款 借 银行存款 贷 其他应付款
154楼
2023-01-27 09:09:00
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 淡然 发表的提问：
老师，单位出借给其他公司资金，计提利息收入会计分录怎么做？
你好，借 银行存款 应收利息 借 应收款利息 贷 财务费用
155楼
2023-01-28 07:09:24
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淡然：回复紫藤老师 利息收入不用交增值税吗？是公司之间借款收入
2023-01-28 07:36:32
紫藤老师：回复淡然利息收入用交增值税
2023-01-28 07:52:55
淡然：回复紫藤老师 但是这个会计分录不显示增值税？
2023-01-28 08:17:11
紫藤老师：回复淡然借 银行存款 应收利息 借 应收款利息 贷 财务费用 应交税费
2023-01-28 08:43:16
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 张梅丽 发表的提问：
公司向其他公司借款，怎么做分录？
有发票吗？没有利息可以直接做其他应付款和其他应收款就可以
156楼
2023-01-28 07:23:39
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张梅丽：回复maize老师 没有发票 有利息
2023-01-28 07:52:07
maize老师：回复张梅丽不是金融机构，那你这个利息不能税前扣除
2023-01-28 08:10:45
张梅丽：回复maize老师 那我应该怎么做分录 借款做其它应付款？利息怎么做？
2023-01-28 08:31:07
maize老师：回复张梅丽做财务费用汇算清缴纳税调增
2023-01-28 08:52:16
张梅丽：回复maize老师 好的 谢谢老师
2023-01-28 09:10:46
maize老师：回复张梅丽满意请给五星好评，谢谢。
2023-01-28 09:28:00
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 點、 发表的提问：
公司的现金是先借股东的，会计分录:借:库存现金 贷:其他应付款 通过银行转给股东:借:其他应付款 贷:银行存款 这样没有错吧？
没有错，你做的会计处理是正确的。
157楼
2023-01-28 07:32:58
全部回复
點、：回复方老师 老师，公司的现金一直都是先借股东的，然后再通过银行还给股东，这样是没有问题的吧
2023-01-28 08:06:58
方老师：回复點、企业经营初期是可以的，如果长期这样操作会存在涉税风险。
2023-01-28 08:18:50
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.04w
引用 @ 惜缘小欧 发表的提问：
老师:公司注册时，误将认缴的1000万做到了建账时的期初数了，现在报表中实收资本是1000万，其他应收款是1000万，现在想红冲，这月应该怎样做会计分录，谢谢
借实收资本1000 贷其他应收款1000
158楼
2023-01-29 07:04:34
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ EO 发表的提问：
老师你好，物流公司处理司机违章是从司机之前每月交的押金中扣除？请问会计分录应该怎么写？之前的押金是在其他应付款科目下。
你好这个可以让司机缴纳现金或者转款给公司 公司先垫付 既然是押金 应该是不动的
159楼
2023-01-29 07:24:29
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EO：回复meizi老师 因为司机直接不干了，然后联系不上，公司出了文件让这样操作的
2023-01-29 07:53:16
EO：回复meizi老师 老师，如果我做成借：其他应付，贷：营业外支出可以吗？
2023-01-29 08:13:12
meizi老师：回复EO你好 那你先帮这个处理违章的时候挂 借其他应收款贷银行存款 现在扣除 借其他应付款贷其他应收款
2023-01-29 08:27:31
EO：回复meizi老师 嗯嗯，谢谢老师
2023-01-29 08:53:50
meizi老师：回复EO不客气 帮到你就好 满意请给予评价
2023-01-29 09:23:47
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 杨娜 发表的提问：
物业公司，电费收入时记在其他应付款-代收代付电费中，交电费时会计分录怎么写合适，计入成本不合适吧？
代收代付的不记成本 代付时 借其他应付款 贷银行存款
160楼
2023-01-29 07:29:57
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 追逐我的明天。 发表的提问：
老师 请问一下 分公司和总公司借款可以吗
您好，可以的分公司和总公司借款可以，
161楼
2023-01-30 06:40:29
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追逐我的明天。：回复玲老师 那是对公转对公啊 ？
2023-01-30 06:56:11
玲老师：回复追逐我的明天。你好，是的，可以公对公转转账了
2023-01-30 07:24:49
班助小琪
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.41w
引用 @ 曹志鹏 发表的提问：
公司钱其他应收借给老板，老板个人卡借给另一家A公司，可以凭借老板与另一家公司签订的借款协议，做这个分录吗？借：其他应收-A公司 贷：其他应收-老板
你好，这个应该有三方协议，A公司同意且知道，借你老板的钱直接还你公司了。
162楼
2023-01-30 06:47:01
全部回复
小叶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ rain 发表的提问：
向其他公司借款的分录
同学，你好，借：银行存款，贷：其他应付款-XX公司,
163楼
2023-01-30 07:05:52
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rain：回复小叶老师 为什么不是短期借款或者长期借款呢
2023-01-30 07:24:51
小叶老师：回复rain这两个一般是跟金融机构借款才用
2023-01-30 07:45:54
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 甜美的书本 发表的提问：
你好，员工从公司借支1.5万元，付了5千房租和1万押金，公司给借支给员工，做的分录：借 其他应收款-内部员工借支 贷银行存款，当员工把钱还给公司时，分录这么做对吗？借 管理费 5000 其他应收款 1万 贷 其他应收款-内部员工借支 15000？
当员工报销房租与押金时，借 管理费 5000 其他应收款 1万 贷 其他应收款-内部员工借支 15000
164楼
2023-01-30 07:15:45
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甜美的书本：回复文文老师 老师，那我做的是对的了，为什么我的同事说我做的错误的
2023-01-30 07:29:16
文文老师：回复甜美的书本是的，你做的分录是对的。
2023-01-30 07:52:29
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 一米阳光 发表的提问：
老师好！总公司可以向分公司借款吗？谢谢老师！
你好，总公司可以向分公司借款的，这个是没有被禁止的
165楼
2023-01-30 07:26:59
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