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收到的管理费怎么做会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 冰山 发表的提问:
收到招标代理服务费怎样做会计分录呢
我们是建筑公司
151楼
2023-01-12 07:18:21
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邹老师:回复冰山你好 借;银行存款 贷;其他业务收入 应交税费
2023-01-12 07:33:37
冰山:回复邹老师 老师 如果是支付招标代理服务费 又该怎样来做凭证呢?
2023-01-12 07:46:10
邹老师:回复冰山你好 借;管理费用 贷;银行存款等科目
2023-01-12 08:07:53
冰山:回复邹老师 还有一个问题 : 收到了挂靠我公司的项目部的资格预审费和封标费 会计分录这样做 借 银行存款 贷 其他业务收入 这样做正确吗?不知道需要缴税吗?需要缴什么税种 麻烦老师指导
2023-01-12 08:28:38
邹老师:回复冰山你好,有其他业务收入,就需要做应交增值税的 需要缴纳增值税,附加税,企业所得税等税款的
2023-01-12 08:55:38
冰山:回复邹老师 好的 谢谢老师
2023-01-12 09:16:02
邹老师:回复冰山不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-12 09:43:43
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ misd欣欣 发表的提问:
您好老师,管理厂房的企业收到租金,会计分录怎么写?
你好,借;银行存款等科目,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税
152楼
2023-01-12 07:37:31
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misd欣欣:回复邹老师 老师,你好,在多问一会,这做主营业务收入吗?还有我也是以管理为主?收到的管理费如何做会计分录?
2023-01-12 08:02:13
邹老师:回复misd欣欣你好,是的,通过主营业务收入科目核算 收到的管理费也是一样做分录的
2023-01-12 08:26:15
misd欣欣:回复邹老师 谢谢老师!也是一样做主营业务收入吗?
2023-01-12 08:46:17
邹老师:回复misd欣欣你好,是的,是以管理为主收到的管理费计入主营业务收入核算
2023-01-12 09:05:44
郭波
职称:中级会计师
5.00
解题: 0.03w
引用 @ Vivi 发表的提问:
支付管理费用检测费,退回账户,会计分录怎么做
同学 你好 请问支付的时候是已经做了一笔分录了是吧 是跨月退回来了吗
153楼
2023-01-12 08:02:58
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Vivi:回复郭波 是的,跨月了
2023-01-12 08:15:04
郭波:回复Vivi该笔检测费发票是已经开具给你们了吗 你们现在是退票 他们退款是吗
2023-01-12 08:36:44
Vivi:回复郭波 不是的,账户错误,导致退款,
2023-01-12 08:54:23
郭波:回复Vivi好的 因账号错误退回时 借 银行存款 贷 管理费用 -检测费
2023-01-12 09:22:04
Vivi:回复郭波 好的,谢谢老师
2023-01-12 09:48:37
郭波:回复Vivi修正账号 再付时 借 管理费用-检测费 贷 银行存款
2023-01-12 10:08:50
Vivi:回复郭波 好的,感谢老师
2023-01-12 10:28:14
郭波:回复Vivi同学 不用客气的呢
2023-01-12 10:45:32
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 志同辉映 发表的提问:
物业公司提前计提物业管理费怎么做会计分录
您好!你是要支付费用还是要做什么?
154楼
2023-01-27 07:52:56
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志同辉映:回复宋生老师 做帐
2023-01-27 08:16:57
宋生老师:回复志同辉映您好!你是取得收入还是怎么样?
2023-01-27 08:42:26
志同辉映:回复宋生老师 提前计提,还没收到
2023-01-27 09:04:17
宋生老师:回复志同辉映您好!借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2023-01-27 09:31:53
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 成馥娟 发表的提问:
绿化工程公司收到的公益林管护费怎么计会计分录?
你好,你们自己种植的吗 政府补助的吗
155楼
2023-01-27 08:18:16
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
支付基本户的账户管理费也就是年费怎么做会计分录
这个也是做财务费用手续费就可以
156楼
2023-01-27 08:23:25
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 1173454306 发表的提问:
管理不善造成的,会计分录怎么做?
借;待处理财产损益 贷;原材料等科目 应交税费(进项税额转出) 借;管理费用 贷;待处理财产损益
157楼
2023-01-27 08:43:37
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 浙江长衢-陌荷 发表的提问:
请问可以先计提管理费用-差旅费,避免跨年收到发票再做账吗?怎么做计提分录?
这个做借管理费用 贷其他应付款,最好问下员工看有那些,
158楼
2023-01-27 09:09:00
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浙江长衢-陌荷:回复maize老师 如果计提了10000,但是实际发生了9000且在汇算清缴前收到,是不是调曾1000就可以了?
2023-01-27 09:20:44
maize老师:回复浙江长衢-陌荷是的,你说的是对的这个
2023-01-27 09:49:41
浙江长衢-陌荷:回复maize老师 那这种先计提费用做法,是允许的吗?
2023-01-27 10:03:31
maize老师:回复浙江长衢-陌荷这个你不能说计提,你说实际发生,国家税务总局公告2011年第34号 国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告六、关于企业提供有效凭证时间问题 企业当年度实际发生的相关成本、费用,由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证,企业在预缴季度所得税时,可暂按账面发生金额进行核算;但在汇算清缴时,应补充提供该成本、费用的有效凭证。
2023-01-27 10:15:17
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ Lnzm199 发表的提问:
管理费用1000元结转到本年利润,会计分录怎么写
借本年利润贷管理费用1000
159楼
2023-01-28 06:58:56
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 夏雨 发表的提问:
公司管理人员报销通讯费,完整的会计分录怎么做?
借管理费用-福利费贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银存
160楼
2023-01-28 07:20:27
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 许春明 发表的提问:
公司股东开会吃饭娱乐的费用怎么做会计分录?记管理费用 会议费吗?
你好,可以计入管理费用——会议费
161楼
2023-01-28 07:26:50
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 年轻的猫咪 发表的提问:
收到培训费怎么做会计分录
你好,收到培训费,这个是单位取得的培训费收入?
162楼
2023-01-28 07:32:58
全部回复
年轻的猫咪:回复邹老师 是,是收到另一个企业的培训费
2023-01-28 08:00:13
邹老师:回复年轻的猫咪你好 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税
2023-01-28 08:25:16
年轻的猫咪:回复邹老师 这是那张原始凭证
2023-01-28 08:54:37
邹老师:回复年轻的猫咪(是针对这个回复有什么疑问吗)
2023-01-28 09:11:08
年轻的猫咪:回复邹老师 没有增值税
2023-01-28 09:32:44
邹老师:回复年轻的猫咪你好,没有增值税,账务处理就是 借:银行存款 ,贷:主营业务收入
2023-01-28 09:53:47
年轻的猫咪:回复邹老师 需不需要做一笔发生时的会计分录
2023-01-28 10:13:59
邹老师:回复年轻的猫咪你好,你是指先做应收账款,然后做收款分录的意思? 
2023-01-28 10:30:25
年轻的猫咪:回复邹老师 对的,需不需要
2023-01-28 10:56:37
邹老师:回复年轻的猫咪你好,如果开具票据与收款有时间差异,需要的 
2023-01-28 11:22:26
马江伟老师
职称:中级会计师
4.87
解题: 0.05w
引用 @ 娇气的黑米 发表的提问:
单位以前年度少记管理费用怎么做会计分录
通过以前年度损益调整科目
163楼
2023-01-29 06:42:16
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 无辜的胡萝卜 发表的提问:
你好,我想问下,去年已付的广告费用,已经计入了管理费用不清楚有发票,但未收到发票,今年收到发票怎么做会计分录调整?
你好 你就把发票附去年凭证后面 你已经做了费用 在汇算没收到发票的时候应该调整了
164楼
2023-01-29 06:58:05
全部回复
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 淇ki♡ko淇 发表的提问:
现金收到员工上交的伙食费,冲福利费。怎么做会计分录合理呢?
你可以把个人负担的挂往来 你是刚买菜的也是往来
165楼
2023-01-29 07:22:11
全部回复
淇ki♡ko淇:回复答疑郭老师 之前的会计没有挂往来,直接挂在福利费下面,直接就红冲福利费,会计分录都在一边,我就不知道怎么弄了
2023-01-29 07:50:01
答疑郭老师:回复淇ki♡ko淇借管理费用-福利费负数贷,应付职工薪酬-福利费负数
2023-01-29 08:10:24

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