你好，应付工资已经有发生额了是吗？

这是计提的分录，支付时就会冲应付职工薪酬

你好 补计提 不是应该计提到费用里面吗 怎么是借贷都是应付职工薪酬 谁写的分录？

你好，需要计提的，分录是对的。

借管理费用一工资，社保费，货应付职工薪酬一工资，社保费

应付职工薪酬下设置工资、奖金等科目

是的，错误，相关的才确认，不相关的不确认

你好 分录正确。为什么应付职工薪酬对不上呢？

一、缴纳社保时 1、借：管理费用——社保费 借：销售费用——社保费 借：生产成本——直接人工 借：制造费用——社保费 贷：应付职工薪酬——社保费 2、借：应付职工薪酬——社保费 借：其他应收款——代扣个人社保 贷：银行存款 二、缴纳公积金 1、借：管理费用——公积金 借：销售费用——公积金 借：生产成本——直接人工 借：制造费用——公积金 贷：应付职工薪酬——公积金 2、借：应付职工薪酬——公积金 借：其他应收款——代扣个人公积金 贷：银行存款

你这个可以按部门汇总计提一个金额的，不需要核算到具体员工的