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公司个人报销会计分录怎么做
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 曼波 发表的提问：
公司销售样品收入，怎么做会计分录
你好，借：现金 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税，与正常商品分录一样
151楼
2023-01-11 08:24:00
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ ? Xdy 发表的提问：
销售产品给子公司怎么做会计分录
您好，与正常对外销售的分录一样的处理。借；应收账款，或者其他应收款-子公司，贷：主营业务收入，应交税费-应交增值税-销项。结转成本，借：主营业务成本，贷：库存商品等科目。
152楼
2023-01-12 07:28:34
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.13w
引用 @ 轻描淡写 发表的提问：
个人所得税由公司交纳，计提，缴纳会计分录怎么做？
你好，工资，个税你们单位承担是吗。
153楼
2023-01-12 07:53:02
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轻描淡写：回复郭老师 是的
2023-01-12 08:04:21
郭老师：回复轻描淡写借营业外支出贷银行存款。
2023-01-12 08:15:24
轻描淡写：回复郭老师 不能做为公司费用吗？计入应付职工薪酬？
2023-01-12 08:38:09
郭老师：回复轻描淡写你如果加到工资里，然后从工资里扣除，可以做费用，通过应付职工薪酬。
2023-01-12 08:51:26
轻描淡写：回复郭老师 借：应付职工薪酬～工资，贷：个人所得税吗？
2023-01-12 09:14:59
郭老师：回复轻描淡写你好，计提是在工资里，是这么做。
2023-01-12 09:40:55
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 重要的康乃馨 发表的提问：
住房公积金个人承担部分公司帮忙交会计分录怎么做
你好 借：管理费用等科目   ，       贷：应付职工薪酬—公积金 借：应付职工薪酬—公积金 ，     贷：银行存款
154楼
2023-01-12 08:15:36
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.13w
引用 @ 刘莎 发表的提问：
公司报销个人费用做什么科目分录
你好，具体的什么业务？
155楼
2023-01-12 08:23:58
全部回复
刘莎：回复郭老师 个人家庭的衣食住行的所有费用
2023-01-12 08:37:52
郭老师：回复刘莎你好，做福利费的，需要交个税。
2023-01-12 08:47:53
刘莎：回复郭老师 好的谢谢老师
2023-01-12 08:59:54
郭老师：回复刘莎不用客气的，应该的。
2023-01-12 09:16:48
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 贝蒂琳卡 发表的提问：
建筑服务公司，个人挂靠工程到我公司，收取管理费，会计分录怎么做？开出挂靠工程的增值税普通发票，会计分录怎么做？我公司收到工程款后，扣除管理费，付款给挂靠个人工程款，会计分录怎么做？
如果是税务帐上，开出的普票，你要确认收入及销项税，对方要提供成本发票给你，你确认工程成本 收入—成本的差额，就是你的管理费用收入
156楼
2023-01-27 09:03:29
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ AAA 发表的提问：
公司对公账户转账给个人账户会计分录怎么做呢
你好 借；其他应收款等科目 贷；银行存款
157楼
2023-01-27 09:16:57
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.13w
引用 @ 自觉的跳跳糖 发表的提问：
公司用公账支付快递费给个人，这会计分录怎么做
如果支持销售货物的，借销售费用，快递费贷银行存款。
158楼
2023-01-27 09:30:00
全部回复
自觉的跳跳糖：回复郭老师 就直接支付快递费就可以了，前面不用在做一笔分录了
2023-01-27 09:48:14
郭老师：回复自觉的跳跳糖你好不需要做其他的。
2023-01-27 10:06:17
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 虎爷 发表的提问：
差旅费报销会计分录怎么做
你好，借管理费用/销售费用-差旅费
159楼
2023-01-28 07:05:01
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
报销差旅费怎么做会计分录
借 ；管理费用等科目 贷；其他应收款等科目
160楼
2023-01-28 07:13:00
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
报销医药费怎么做会计分录
报销医药费 有2个会计分录 1借 管理费用 职工薪酬 贷 应付职工薪酬 职工福利 2借 应付职工薪酬 职工福利 贷 库存现金 1和2哪个在前哪个在后
161楼
2023-01-28 07:39:55
全部回复
李老师：回复爱笑的流沙都可以。。。。。。。。
2023-01-28 08:08:31
雨轩老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.35w
引用 @ 紫璃 发表的提问：
公司借法人个人款，或者法人代公司付货款应该怎么做会计分录
您好。借其他应付款 贷银行存款
162楼
2023-01-28 07:53:58
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 玉米粒 发表的提问：
请问一个公司销户资金转入另一个公司账户上，会计分录怎么做
你好，你是指一个单位的一个银行账户销户，资金转到这个单位的另外一个银行账户的意思？
163楼
2023-01-29 06:54:14
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玉米粒：回复邹老师 不是，两个公司两个账户
2023-01-29 07:16:42
玉米粒：回复邹老师 独立的两家公司，每个公司一个账户，两者没有关系
2023-01-29 07:43:09
邹老师：回复玉米粒你好，既然没有关系，那对方注销怎么会把资金转给另外一家公司呢? 是把这个钱无偿给到对方了？
2023-01-29 07:58:33
玉米粒：回复邹老师 因为是一个老总
2023-01-29 08:19:42
玉米粒：回复邹老师 两个公司都是同一个老总的
2023-01-29 08:33:05
邹老师：回复玉米粒你好，不能因为是同一个老总的两个公司就这样操作的 一个公司注销，那注销账面的资金应当分配给这个公司的股东才是的，而不是转给这个老板的另外一个公司的
2023-01-29 08:51:10
玉米粒：回复邹老师 额，我们是小规模企业，没有股东，就他一个老板
2023-01-29 09:07:58
玉米粒：回复邹老师 那现在这种情况可以做赠予处理吗？因为钱已经打到账户上了
2023-01-29 09:35:50
邹老师：回复玉米粒你好，这种情况如果不退回，那就只能是按捐赠处理了
2023-01-29 09:53:09
玉米粒：回复邹老师 那会计分录怎么做呢
2023-01-29 10:14:30
邹老师：回复玉米粒你好，转出一方，借；营业外支出，贷；银行存款
2023-01-29 10:28:01
玉米粒：回复邹老师 好的，谢谢
2023-01-29 10:53:14
邹老师：回复玉米粒不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-29 11:16:19
王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
你好,就是研发人员的个人承担的社保和公积金怎么做会计分录,公司承担的那部份怎么记会计分录
你好 借：研发费用---人工投入---五险一金 贷：银行存款 个人承担的部分是工资薪金的
164楼
2023-01-29 07:03:05
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小涛 发表的提问：
我公司有个分公司有几个股东退股（当时以技术入股），但老板现在以现金方式退钱给股东，现在老板拿报销单来总公司报销，那我总公司财务该怎么做分录呢？
您好，分录，借；实收资本，贷；现金或者其他应付款-老板姓名。
165楼
2023-01-29 07:22:23
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