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公司个人报销会计分录怎么做
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 明亮的硬币 发表的提问：
你好，公司向个人借了1000元，怎么做会计分录，是姐往来款吗，分录怎么做
借：银行存款 贷：其他应付款——XX个人
136楼
2023-01-08 10:37:51
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 乐一 发表的提问：
老师好，公司账户转给个人出现的手续费该怎么做会计分录，这个银行回单该怎么做会计分录呢
您好 借 其他应收款 借 财务费用 贷 银行存款
137楼
2023-01-08 10:47:59
全部回复
乐一：回复bamboo老师 公司的钱转给员工然后用来支付工资，摘要栏该怎么写呢
2023-01-08 11:16:20
bamboo老师：回复乐一摘要可以写转账给员工代发放工资
2023-01-08 11:31:23
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 海英 发表的提问：
老师，工会个人和公司分别计提多少，怎么做分录？
您好 按照工资总额的2%计提 一般不收取员工的 借 管理费用-工会经费 贷 应付职工薪酬-工会经费 单位有工会组织的 2%的40%上交60%企业自用
138楼
2023-01-09 07:17:00
全部回复
许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 我随悦动 发表的提问：
你好，这个发票能报销吧，会计分录怎么做
这份的话 是可以报销的 分录 借：预付账款 贷：银行存款
139楼
2023-01-09 07:35:29
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我随悦动：回复许老师 那这个是不后期还的要个消费明细才能把预付的金额充了
2023-01-09 07:52:27
许老师：回复我随悦动这个的话 最好是有的 完备些 不过 没有的话 问题也不大的哦
2023-01-09 08:03:12
我随悦动：回复许老师 现在联系加油站说只能开预付卡的发票，消费的明细票开不了，因为加油卡的问题。那这个能直接挂现金不行吗？
2023-01-09 08:28:42
许老师：回复我随悦动明细的话 并不是要对方开票什么的 而是你们自己做个单子 证明一下油卡的去处 就可以了（不做也没什么问题的）
2023-01-09 08:44:35
我随悦动：回复许老师 你好，自己做这个单子怎么做，没明白
2023-01-09 09:11:40
许老师：回复我随悦动这个不是预付卡吗？以后每次加油 不都用这个卡哈 加一次 等于上面的金额少一点 这样 将每次加油的数量和地点 记一下 也就可以了
2023-01-09 09:31:37
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.04w
引用 @ amir~ 发表的提问：
公司找转款给个人7000购买酒。后期个人来报销酒费3000，车辆维修费2000，住宿费2000，餐饮费，不过后期报销还没有支付，怎么做会计分录，老会计叫冲之前的7000
借“管理费用-招待费3000 维修费2000 差旅费”2000 贷其他应收款7000
140楼
2023-01-09 08:04:37
全部回复
amir~：回复暖暖老师 之前的7000单独做
2023-01-09 08:35:51
amir~：回复暖暖老师 老会计让我用后面的冲
2023-01-09 08:47:41
amir~：回复暖暖老师 7000先银行支付了的。这笔怎么做
2023-01-09 09:08:25
amir~：回复暖暖老师 我做的其他应付款个人 贷:银行存款
2023-01-09 09:37:43
暖暖老师：回复amir~借“管理费用-招待费3000 维修费2000 差旅费”2000 贷：其他应付款个人
2023-01-09 09:57:57
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 雪白的小熊猫 发表的提问：
老师公司差个人账款，怎么做，上月公司差个人3万，这月还个人1万怎么做会计分录
借；银行存款等科目 贷；其他应付款 3 借；其他应付款 1 贷；银行存款等科目
141楼
2023-01-09 08:13:02
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 幸福一辈子 发表的提问：
公司销售人员报销他车的交强险之类的险，这样可以做账吗？应该怎样做会计分录？
不合适的
142楼
2023-01-09 08:29:59
全部回复
幸福一辈子：回复袁老师 老师，公司和他签的协议，用他的车，给他承担车险、车油等，这样也不可以做账吗？
2023-01-09 08:43:10
袁老师：回复幸福一辈子不能的啊
2023-01-09 08:54:36
幸福一辈子：回复袁老师 好的，谢谢老师
2023-01-09 09:09:16
袁老师：回复幸福一辈子不客气
2023-01-09 09:31:33
花卷
职称：
5.00
解题: 0.05w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
董事会办公室报销业务招待费怎么做会计分录
您好！ 借方：管理费用——招待费 贷方：现金 招待费一年不要报销太多。
143楼
2023-01-10 07:39:33
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 曹红红 发表的提问：
报销费计提的会计分录怎么做
你好，报销费计提是什么意思？
144楼
2023-01-10 07:49:05
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 长情的河马 发表的提问：
老师，您好，公司员工的通信费可以报销吗？怎么做会计分录？
你好，如果是开具公司名称，是可以 借；管理费用 贷；库存现金
145楼
2023-01-10 07:57:22
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 岁禾 发表的提问：
本公司小规模纳税人，销售方，开出的这个普通发票，会计分录怎么做？
同学 你好 借：库存现金、银行存款、应收账款等 贷：主营业务收入 应交税费——应交增值税
146楼
2023-01-10 08:26:59
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岁禾：回复bamboo老师 小规模开出普通发票也是需要交税的吗？
2023-01-10 08:40:19
bamboo老师：回复岁禾财税2017第76号公告：小规模纳税人销售货物或者加工、修理修配劳务月销售额不超过3万元（按季纳税9万元），销售服务、无形资产月销售额不超过3万（按季纳税9万元）的，自2018年1月1日起至2020年12月31日，可分别享受小微企业暂免征收增值税优惠政策。 借：应交税金—应交增值税 贷：营业外收入
2023-01-10 08:57:02
岁禾：回复bamboo老师 那我家这种属于不超过的
2023-01-10 09:07:56
岁禾：回复bamboo老师 以前小规模代开专票的时候，税款直接在税务局窗口交了，现在自己开普通发票，发票开完了，税还用去窗口交吗？这个税得怎么解决呢？ 直接☞借:应交税费–应交增值税 贷:营业外收入 就是只做这一笔会计分录就可以了吗？不用管税？
2023-01-10 09:37:16
bamboo老师：回复岁禾如果你不交税 我这笔分录就是接着上面那笔写的 只做这一笔会计分录就可以了 不用管税 如果要交 就不是这么写
2023-01-10 09:55:39
岁禾：回复bamboo老师 还是没太理解， 就是从2018年1.1日开始，小规模，开发票，月不超过3万ヽ季不超过9万，就不用交税的意思是吗？
2023-01-10 10:19:47
bamboo老师：回复岁禾对的 从2018年1.1日开始，小规模，开发票，月不超过3万ヽ季不超过9万，就不用交税 你不超过9万 开票的时候 借：库存现金、银行存款、应收账款等 贷：主营业务收入 应交税费——应交增值税 季度末 借:应交税费–应交增值税 贷:营业外收入 这样可明白了
2023-01-10 10:31:15
岁禾：回复bamboo老师 哦哦，是季末做这笔分录就可以呀
2023-01-10 10:46:30
bamboo老师：回复岁禾开票的时候做第一笔确认收入的 然后季度末不交税 再做第二笔
2023-01-10 10:57:31
岁禾：回复bamboo老师 那我家刚刚开的那张发票，是8月份开的，等到9月末做 借:应交税费–应交增值税 贷:主营业务收入 就可以了是吗？
2023-01-10 11:23:50
岁禾：回复bamboo老师 哦哦
2023-01-10 11:48:18
岁禾：回复bamboo老师 那8月份开发票了，报税的时候，当月用报国税吗？还是季度申报国税？还是不用管开发票这个税的问题？
2023-01-10 12:10:06
bamboo老师：回复岁禾小规模是季度申报的
2023-01-10 12:28:05
岁禾：回复bamboo老师 哦哦，那就是不管小规模，当月开不开发票，国税都是季度申报对吗？
2023-01-10 12:44:05
bamboo老师：回复岁禾是的 国税都是季度申报
2023-01-10 13:05:37
岁禾：回复bamboo老师 贷方:管理费用–减免税 不是营业外收入这样对吗？？
2023-01-10 13:17:52
bamboo老师：回复岁禾免的增值税应该计入营业外收入
2023-01-10 13:40:44
岁禾：回复bamboo老师 之前会计计入的事管理费用–减免税，用改正吗？
2023-01-10 13:52:39
bamboo老师：回复岁禾你可以调整一下分录 借：管理费用——减免税 贷方红字 借:营业外收入 贷方蓝字
2023-01-10 14:21:24
岁禾：回复bamboo老师 前几月份也做过这样的会计分录，也可以现在在当月一起改正吗？
2023-01-10 14:47:11
bamboo老师：回复岁禾可以合并都一起做调整 凭证后面附清单列明都是调整什么时候的分录 多少金额
2023-01-10 15:09:21
岁禾：回复bamboo老师 老师我找到了之前的减免税错的凭证，你看下我改的那个对吗
2023-01-10 15:35:43
岁禾：回复bamboo老师 借:管理费用–减免税 -957.69(贷方) 贷:营业外收入–减免税 957.69(贷方)
2023-01-10 15:55:51
bamboo老师：回复岁禾不好意思 让你久等了 分录对的
2023-01-10 16:14:10
韦老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.43w
引用 @ 提问者1号 发表的提问：
老师，我们公司临时招聘促销人员，一人一天发100，10天活动，那么这钱怎么发放？没有发票怎么做账，会计分录怎么做，需不需要报个税
您好！申报个税计入应付职工薪酬科目入账。
147楼
2023-01-11 07:05:52
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 专一的咖啡豆 发表的提问：
劳务公司付给挂靠个人的钱怎么做会计分录
劳务公司支付挂靠款项是作为成本支付处理。 挂靠本就是违规，所以账务处理是作为成本处理。
148楼
2023-01-11 07:28:37
全部回复
佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ ????凤凰涅槃???? 发表的提问：
公司购进车和摊销分别怎么做会计分录？
借：固定资产 进项 贷：银行 借：管理费用-折旧 贷：累计折旧
149楼
2023-01-11 07:48:46
全部回复
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ _ 发表的提问：
别人公司付钱到公司怎么做会计分录
您好，具体是付的什么钱，
150楼
2023-01-11 08:12:18
全部回复
_：回复文老师
2023-01-11 08:38:19
_：回复文老师 这样
2023-01-11 09:05:01
文老师：回复_您好，是货款的话 就做借应付账款贷银行存款
2023-01-11 09:25:29
_：回复文老师 千利是我们公司
2023-01-11 09:53:02
文老师：回复_那你是收款人，借银行存款贷应收账款
2023-01-11 10:21:11
_：回复文老师 谢谢老师
2023-01-11 10:46:19
文老师：回复_不客气，这是我们的职责所在
2023-01-11 11:06:09
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