借，应付职工薪酬～工资，贷，银行存款，其他应收款～个人社保 借应付职工薪酬～工资，贷，其他应收款～个人社保

您好，您原来待转金是在哪个科目体现的

你好， 公司社保 ，借：管理费用等 贷：应付职工薪酬 ——社保（公司） 贷：应付职工薪酬 ——公积金（公司） 计提工资， 借：管理费用等 贷：应付职工薪酬——工资 发放工资， 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款 ——社保（个人） 贷：其他应付款 ——公积金（个人） 贷：银行存款 上交社保， 借：应付职工薪酬 ——社保（公司） 借：应付职工薪酬 ——公积金（公司） 借：其他应付款 ——社保（个人） 借：其他应付款 ——社保（个人） 贷：银行存款

您好，那就下月做原来扣减的负数分录

你好，工资15000元是否为应发数。

1，2，可以合并直接做社保扣款的处理 计提单位社保，借，xx费用，贷，应付职工薪酬～社保 个人社保是发放工资的时候扣除下来的

你好！计入其他应收款或其他应付款科目，不在计提社保和缴纳社保里反映