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对方不要发票的收入会计分录
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 殷勤的哑铃 发表的提问：
销售货物对方不要发票如何处理？ 　　一般纳税人向小规模纳税人销售货物对客户不要增值税发票怎么缴纳增值税？由于对方是小规模纳税人不能抵扣，所以不要增值票，如果按17%含税价，对于小规模人来说的进价就高，这种情况作为一般纳税人销售方怎么办？
开增值税普通发票，你们还是按17%缴税
1楼
2022-11-30 14:14:26
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笑笑老师
职称：中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ NAN 发表的提问：
销售入账，对方不需要开发票，问会计分录？
您好，借：银行存款等，贷：主营业务收入，应交税费－应交增值税（销项税额），同时结转相关成本
2楼
2022-11-30 15:13:06
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NAN：回复笑笑老师 但是我们没有开票给对方，应交增值税怎么做？
2022-11-30 15:39:07
笑笑老师：回复NAN您好，无票收入，跟开票一样计算
2022-11-30 15:57:51
NAN：回复笑笑老师 就是说我们开不开票给对方都是要交税的？ 这笔业务发生时我们是小规模纳税人，请问老师要怎么做会计分录？
2022-11-30 16:12:37
笑笑老师：回复NAN您好，先搞清楚一点，是您开不开票，您都要计算销项。借：银行存款等，贷：主营业务收入，应交税费－应交增值税（销项税额），同时结转相关成本
2022-11-30 16:36:06
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 小晴天 发表的提问：
冲减收入，对方开来发票怎么做会计分录
借：主营业务收入 应交税费--应交增值税（销项税额） 贷：应收账款
3楼
2022-11-30 16:03:19
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彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ Aban 发表的提问：
小规模，未开发票的收入杂作分录呢，而且对方不要发票，
你好，未开发票收入的会计分录跟开发票的分录是一样的。 借：应收账款/银行存款 贷：主营业务收入 应交税费-增值税
4楼
2022-11-30 16:57:31
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 张铧尹 发表的提问：
货款已付，收到对方的发票，货未入库的会计分录怎么做呀？
借；在途物资 应交税费 贷；应付账款等科目
5楼
2022-11-30 18:15:32
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张铧尹：回复邹老师 也可以先做预付款吗？货入库时再账，借：预付账款 贷：银行存款 入库时：借：原材料 贷：预付账款
2022-11-30 18:42:38
邹老师：回复张铧尹你好，借：预付账款 贷：银行存款 入库时：借：在途物资 贷：预付账款 未入库是不能计入原材料核算的
2022-11-30 18:55:32
张铧尹：回复邹老师 未入库之前不入账，入库之后再做分录呢？前面一直挂着预付款
2022-11-30 19:11:01
邹老师：回复张铧尹借；原材料 贷；预付账款
2022-11-30 19:33:12
答疑陈园老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 帆 发表的提问：
进货 收到货 给对方付款后 没有发票 会计分录是？后期收到发票后会计分录是？
收到货时，先暂估入库，借：原材料/库存商品 贷：应付账款/应付暂估---XXX供应商 付款时，借：应付账款/应付暂估---XXX供应商 贷：银行存款 等票回来了，红冲 借：原材料/库存商品（红字） 贷：应付账款/应付暂估---XXX供应商（红字）。再根据发票重新入账 借：原材料/库存商品，应交税费/应交增值税/进项税额 贷：应付账款/应付暂估---XXX供应商
6楼
2022-11-30 19:23:35
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帆：回复答疑陈园老师 能用预付账款吗？
2022-11-30 19:38:04
答疑陈园老师：回复帆如果你是先付款，后收货的，可以。
2022-11-30 19:52:12
帆：回复答疑陈园老师 打款后 借预付账款 贷银行存款
2022-11-30 20:06:38
帆：回复答疑陈园老师 收到货物 借 库存商品（暂估数） 预付账款
2022-11-30 20:23:31
帆：回复答疑陈园老师 收到发票后 借 库存商品（暂估红字）贷 预付账款（红字） 借库存商品（发票数）应交税费进项税额 贷预付账款（发票）
2022-11-30 20:40:44
帆：回复答疑陈园老师 这样做对吗？老师？
2022-11-30 20:58:53
答疑陈园老师：回复帆是的，就是这样写分录。
2022-11-30 21:10:03
帆：回复答疑陈园老师 可是 我这样做了 资产负债表上的预付账款数与实际不相符 在总账上看 有的预付款的供应商还不显示
2022-11-30 21:20:11
答疑陈园老师：回复帆是的，暂估的那个月，资产负债表的预付账款会小于实际数。 但是，你把两个月的分录合在一起看，最后改预付账款改供应商的余额是0.
2022-11-30 21:39:01
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 高高的大象 发表的提问：
收到投资款需要对方打款备注吗？会计分录入实收资本怎么做会计分录
您好，需要备注投资款的借银行存款贷实收资本
7楼
2022-11-30 20:37:52
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高高的大象：回复玲老师 实收资本下面需要挂明细吗吗？
2022-11-30 21:06:32
玲老师：回复高高的大象明细挂，具体投资人的姓名
2022-11-30 21:33:40
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 醉袖 发表的提问：
打官司收对方的违约金，给对方开据发票，会计分录怎么做
计入营业外收入吧
8楼
2022-11-30 21:43:09
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ ???? 发表的提问：
公司把钱付给了对方，但一直没收到发票。会计分录借方计入什么科目
同学 你好 借：预付账款 贷：银行存款
9楼
2022-11-30 22:49:50
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????：回复bamboo老师 可以计入其他应收么
2022-11-30 23:11:44
bamboo老师：回复????你是需要支付给对的话 应该计入预付账款 如果你只是暂时支付 以后还要收回来就计入其他应收款
2022-11-30 23:37:51
????：回复bamboo老师 明白了
2022-12-01 00:00:45
bamboo老师：回复????嗯嗯 满意请给五星好评哈 祝你工作顺利
2022-12-01 00:18:38
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 开心的太阳 发表的提问：
去年12月收到的发票，已入账，对方说抬头错了，怎么做会计分录
你好，有开具负数发票红冲吗？
10楼
2022-11-30 23:59:56
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 丑八怪 发表的提问：
已收款，已给对方代开发票，但发票不在会计手里，改怎么做分录
没有发票，也不知道具体情况，正常代开了发票就需要确认收入了，你找一下经办人。
11楼
2022-12-01 00:53:42
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玲老师：回复丑八怪企业开发票就是做收入的分录，代开的时候直接扣的税款，借应交税费贷银行存款。
2022-12-01 01:08:22
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.13w
引用 @ 学堂用户gxsta2 发表的提问：
老师您好，我出口销售时对方不要发票，现收到货款了会计分录怎么做？
你好，做了报关的话，借银行存款贷主营业务收入，做无票收入就可以。
12楼
2022-12-01 01:56:52
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 倾心y 发表的提问：
开具发票给对方 未收到对方的钱 会计分录是不是 借：应收账款-某某 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 如果收到对方的钱了 会计分录是不是 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额）
你好，是的
13楼
2022-12-01 02:53:44
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牛老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 豆豆 发表的提问：
老师，收到的和解协议款分录怎么做？可以计入营业外收入吗？对方不需要我们开发票。
如果是一笔单独的赔款，与销售货物，提供服务无关的话，可以计入营业外收入。
14楼
2022-12-01 03:45:08
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.13w
引用 @ 李开清 发表的提问：
一笔销售收入，对方不需要发票，货已发，会计处理？
借永存贷主营业务收入应交税费
15楼
2022-12-01 05:01:52
全部回复
李开清：回复郭老师 报税这笔如何处理？
2022-12-01 05:32:28
郭老师：回复李开清一般还是小规模，专票普票，金额是多少
2022-12-01 05:56:04
李开清：回复郭老师 个体工商户一般纳税人，金额5万，对方不要开发票！
2022-12-01 06:08:54
郭老师：回复李开清主表9.11栏
2022-12-01 06:21:43
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