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对方不要发票的收入会计分录
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沈家本老师
职称：注册会计师,税务师,律师
4.99
解题: 0.6w
引用 @ 妩媚的月亮 发表的提问：
购买货物，对方不提供发票，暂时赊账，怎么做会计分录
借：原材料或固定资产 贷：应付账款
121楼
2023-01-03 08:47:59
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 巧 发表的提问：
1.跨月作废发票、已认证，先作废，再开一个红字发票，购方:认证了的就不需要返还对方。销方：开一个红字发票给对方（第一联记账连给对方，即可？）收入分录写红字分录吗？成本也是红写分录吗？2.非跨月非认证。直接作废，让对方将发票寄回。需要再开一个红字发票吗？需要做2个分录吗。一个开出的。一个冲红的分录？求仔细回答。
1、跨月只能申请红字发票，对方认证了就不退回发票，销方开红票后给记账联给购货方，做红字分票，成本也是。2、当月直接做废，对方退回发票，不用再开红票。不需要做分录
122楼
2023-01-04 07:30:05
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 犹豫的凉面 发表的提问：
收到对方单位开出的增值税专用咨询费发票，怎么做会计分录
你好，借；管理费用等科目 应交税费（进项税额） 贷；银行存款等科目
123楼
2023-01-04 07:57:35
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 天天向上 发表的提问：
老师， 这笔是付款时分录， 想问下预先收到对方开的一万发票， 会计分录要怎么写， 买的是学生伙食—蔬菜
税是300吗？是的话借: 原材料5300 预付账款4700 贷:银行存款10000
124楼
2023-01-04 08:15:50
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天天向上：回复小云老师 只是收到发票还没付款哦，银行也减少吗？
2023-01-04 08:51:39
小云老师：回复天天向上那就借材料5300 贷:应付账款5300就行了
2023-01-04 09:16:35
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 深情与猫 发表的提问：
前二年做了一笔收入，但是当时没有开发票，也还没有收款，挂账其他应收款，今年对方要求开发票付款，业务怎么做会计分录？
这个开发票进行收款处理。冲销原来做的收入凭证，再按发票的金额做收入处理
125楼
2023-01-04 08:24:10
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 海边一粒沙 发表的提问：
不征税收入的会计分录是怎么样的？
借：银行存款　　 贷：营业外收入
126楼
2023-01-04 08:47:59
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海边一粒沙：回复紫藤老师 如果是钱呢？
2023-01-04 09:05:37
紫藤老师：回复海边一粒沙借：银行存款　　 贷：营业外收入
2023-01-04 09:30:24
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 绿意 发表的提问：
老师，我公司9销售一批货，已给对方开发票，对方也银行付款了，由于发票开具错误，对方把发票退回了要求开正确的发票，我本月就开了张红字发票和一张正确的发票，我做会计分录时借方应计什么科目啊？贷方计主营业务收入 应交增值税销项
可以不做处理的
127楼
2023-01-05 07:38:12
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绿意：回复李老师 为什么不做处理啊？我想在10月份体现那张红字发票和正确的发票，那借方应计什么科目啊？
2023-01-05 08:08:07
李老师：回复绿意因为你红冲了 又重新开 结果一样啊 红冲分录 就是红字把你原来收入分录用红字做一遍 然后再以新开的票 做蓝字做一遍
2023-01-05 08:21:18
绿意：回复李老师 老师，我9月做的分录是 借：银行 贷：营业业务收入 应交增值税销项 ，现在用红字吧这个收入分录做了一遍，又用篮字做了一遍，但出纳跟我较劲说我不应借计银行，虽然一正一负抵了，我能计应收款吗？
2023-01-05 08:37:49
李老师：回复绿意如果之前9月就收到钱了就计入银行存款
2023-01-05 08:49:35
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 刘坤 发表的提问：
收入495509元，没有给对方开发票，没有税控机，收入，附加税怎么做会计分录？增值税多钱，附加多少
你好 做无票收入 借方应收账款或者银行贷方主营业务收入 应交税费-应交增值税 附加借方税金及附加贷方应交税费-应交城建税等 你们是一般还是小规模 这个收入495509元是含税还是不含税
128楼
2023-01-05 08:03:31
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刘坤：回复meizi老师 小规模，不含税，怎么算呢？上面分录对应的数。谢谢
2023-01-05 08:29:03
meizi老师：回复刘坤你好 借方应收账款或者银行495509*1.03贷方主营业务收入495509 应交税费-应交增值税 495509*0.03附加税借方税金及附加贷方应交税费-应交城建税等 （计提的时候以你增值税来计算 城建税=应交增值税*0.07 教育费附加=应交增值税*0.03 地方教育费附加=应交增值税*0.02） 自己算下把
2023-01-05 08:45:53
刘坤：回复meizi老师 如果是含税的，增值税就是（495509/1.03)*0.03=14432.30吗
2023-01-05 09:13:17
meizi老师：回复刘坤嗯 是的 你要把他换算成不含税来计算
2023-01-05 09:41:46
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 团子。 发表的提问：
买空调实际支付12900元，对方开的是普通发票含税价13390元，录入原始凭证我按13290入的，我做的对吗，不对的话，告知下正确会计分录
您好，正确分录，借：固定资产等科目，13390，财务费用-现金折扣，负数490，贷：现金或者银行存款，12900元。或者，借：固定资产等科目，12900，贷：现金或者银行存款，12900元。
129楼
2023-01-05 08:32:39
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 幸福一辈子 发表的提问：
公司采购的东西有的对方不给开发票，我应该怎样做会计分录
你好！你可以用收据入账，但是回事清缴要调增
130楼
2023-01-05 08:45:00
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幸福一辈子：回复宋生老师 好的，谢谢您老师
2023-01-05 09:02:06
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 为了宝宝而奋斗 发表的提问：
预付给对方的货款，公对公打款后才知道是不含票的，要怎么做会计分录
不含票什么意思呢？？
131楼
2023-01-06 08:16:35
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为了宝宝而奋斗：回复马老师 就是对方卖给我的价格是不给开发票的价格，按理应该不入账的，付款前不清楚这点，结果公对公打过去的，对方现在不能提供发票
2023-01-06 08:28:36
马老师：回复为了宝宝而奋斗那你就退给他，然后私户再付款给他
2023-01-06 08:54:29
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 自知 发表的提问：
客户公对公对 的转账，客户不需要发票，收入要怎么做分录
您好，收入分录，借：银行存款，贷：主营业务收入，应交税费-应交增值税。
132楼
2023-01-06 08:24:59
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东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 学堂用户ky73hk 发表的提问：
请问，付款给对方，要累计开发票，怎么入账做分录？
那你这个是什么意思？
133楼
2023-01-06 08:42:00
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田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 危机的早晨 发表的提问：
老师我们是小规模，做内账，上个月销售时会计分录借现金 贷主营务收入，这个月对方要求去税务局发票，当时就交了税金，会计分录怎么做呢？
交税时:借：税金及付加（管理费-税金 也行）贷：银行存款
134楼
2023-01-08 09:29:47
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田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 危机的早晨 发表的提问：
老师我们是小规模，做内账，上个月销售时会计分录借现金 贷主营务收入，这个月对方要求去税务局发票，当时就交了税金，会计分录怎么做呢？
交税时:借：税金及付加（管理费-税金 也行）贷：银行存款
135楼
2023-01-08 09:53:12
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