冷傲的板栗：回复玲老师 原来收到的是专用发票

冷傲的板栗：回复玲老师 应该怎么计算金额？

玲老师：回复冷傲的板栗单价是含税的金额吗 ？

冷傲的板栗：回复玲老师 不是

玲老师：回复冷傲的板栗借 应付账款100*34*（1%2B11） 贷库存商品100*34 应交税费-应交增值税-进项100*34*11%

勤：回复路老师 是的金额一样的，那就不用通过以前年度损益调整了是吧

路老师：回复勤金额一样的，不涉及损益

颜菽：回复玲老师 好的，谢谢！那么这个开具红字增值税专用发票信息表需要给购买方吗？

玲老师：回复颜菽你好 对方退票了就不给 没退票就给对方 

颜菽：回复玲老师 好的，谢谢！

玲老师：回复颜菽 你好同学： 不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！

maize老师：回复爱提问的小会计和一般纳税人开红字专票是一样的这个

maize老师：回复爱提问的小会计跨月的发票开错，或当月的发票认证后发现开错，需要开具红字信息表后，再开具红字负数票 发票管理-红字发票信息表 (1)红字增值税专用发票信息表填开-红字增值税专用发票信息表填开-信息填写无误后打印，具体方法如下： 提示：如果您的商品编码中未添加需要开具的商品名称，需要先添加商品编码再填开信息表 1.点击红字增值税专用发票信息表填开，进入红字发票信息表信息选择界面： （1）销方申请：在发票已经开具，且夸月或进行过非征期抄报后，尚未进行勾选认证，可以选择销方申请，需要输入蓝字发票的发票代码和发票号码 （2）购方申请有两种情况 发票已经勾选认证，需要购方开具红字信息表，选择已抵扣，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。 当选择未抵扣时，应选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面。 成品油企业按照实际情况选择。 进入“开具红字增值税专用发票信息表”填开界面，准确填写蓝字发票信息， 注意： 带有清单的发票无法在红字信息表中显示 专票开具红字信息表时支持部分金额冲红 (2)红字增值税专用发票信息表查询导出，选中开具的红字发票信息表，点击上传按钮，上传成功瞬间会生成信息表编号，同时可以下载红字信息表。 3.进入专用发票填开界面，点击“红字”，选择“下载或导入红字发票信息表”，核实信息无误后方可打印。 不要选择直接开具！

爱提问的小会计：回复maize老师 信息表在哪里填 ？不用去税务局吧

爱提问的小会计：回复maize老师 冲红之后然后重新开具，复核人和收款人是写谁呀

爱提问的小会计：回复maize老师 老师在吗？

maize老师：回复爱提问的小会计不需要，你看我发链接有咋弄的，你有开票系统直接系统处理就可以，，复核人和收款人是写谁 写你们公司实际收款人和复核人就可以，

爱提问的小会计：回复maize老师 谢谢了！我们没有复核人和收款人，就我是开票人，咋整？

maize老师：回复爱提问的小会计那就不写，要不都写你一个人，看你客户要不要，问下不要就复核人和收款人 写老板

爱提问的小会计：回复maize老师 好的，明白了！

爱提问的小会计：回复maize老师 好的，明白了！

maize老师：回复爱提问的小会计好的我先回复别的学员了