你好，你直接找到那个红色信息表，然后点击填写就可以，它会让你输入发票代码和发票号码的。嗯，然后你填完以后保存好，上传以后你就可以导出了。在会计学堂上有那个红字信息表的操作，一个实操系统，你过去看。

借：主营业务收入 应交税费 贷：预收账款 借：库存商品 贷：主营业务成本 做反向分录 就可以了

你好，一般是可以直接在防伪开票系统申请，税局审批通过了，就可以直接开具了

你好，可以作废红字发票 去税局清卡

不可以开专票 去税务局代开的专票要红冲 要收回全部联次去税务代开红字

购方已认证增值税专用发票） 先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下： 购方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击【红字发票信息表】； 三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四． 选择【购方申请】； 五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。 六． 点击【确定】； 七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八． 点击右上角【打印】； 九． 点击【不打印】； 十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】； 十一． 点击【上传】； 十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】； 三． 选择【增值税专用发票填开】； 四． 点击上方的【红字】； 五． 选择【下载开具】； 六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】； 七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】； 八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值； 九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

如果你是跨月份 你直接红冲发票就可以了 收入和税费也冲销掉

可以打印出产品的型号的

认证的记进项，借库存商品等 应交税费应交增值税进项税贷银行存款等