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会计分录代其它公司开具收入
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冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ ? 发表的提问：
公司发生一笔代收代付业务，会计分录怎么做？已经开票出去，开票的分录怎么做?
你好，你们公司开票吗，这个业务实质是什么
121楼
2023-01-03 09:17:58
全部回复
?：回复冉老师 是我们公司开票，个人的销售款，我们公司代开票收款，收到款后转回给他
2023-01-03 09:48:41
冉老师：回复?借：银行存款 贷：其他应付款
2023-01-03 10:03:23
?：回复冉老师 那开发票的时候要不要确认收入？分录怎么做呢
2023-01-03 10:13:39
冉老师：回复?这个其实不是你们的收入，不能记入收入
2023-01-03 10:38:36
?：回复冉老师 那我分录应该怎么做呢？我是内账
2023-01-03 10:52:54
冉老师：回复?借：银行存款 贷：其他应付款
2023-01-03 11:04:54
?：回复冉老师 钱还没收到哦
2023-01-03 11:31:49
冉老师：回复?如果没有收到先不做账
2023-01-03 11:53:49
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 会撒娇的龙猫 发表的提问：
小公司帮人家代卖字画，钱已收没有开具发票，当月发生退回字画.会计分录如何处理
您好！你钱退了吗？
122楼
2023-01-04 08:07:08
全部回复
会撒娇的龙猫：回复宋生老师 @宋老师：当月钱退了
2023-01-04 08:45:32
宋生老师：回复会撒娇的龙猫您好！借现金 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 金额写负数。
2023-01-04 09:05:46
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 晨曦413 发表的提问：
公司买车，车是分期付的，每月付款的分录，怎么做了，是做其它应收款还是其它应付款呢？不入固定资产先
你好，既然是买车，就应当通过固定资产核算的 借；固定资产 应交税费 （进项税额） 贷；银行存款 长期应付款 然后分期付款 借；长期应付款 贷；银行存款
123楼
2023-01-04 08:28:14
全部回复
晨曦413：回复邹老师 那付公司办公室租金呢
2023-01-04 08:52:58
邹老师：回复晨曦413你好，有取得专用发票吗？
2023-01-04 09:15:39
晨曦413：回复邹老师 没有发票，只做内账
2023-01-04 09:38:38
邹老师：回复晨曦413你好 借；管理费用 贷；银行存款等科目
2023-01-04 09:51:51
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ lai958 发表的提问：
物流公司的应收会计主要做些什么？它的会计分录怎么做的呢？
你好，就是做与应收账款有关的分录，登记应收账款的账簿，做相关款项催收等 发生应收账款，借；应收账款，贷；主营业务收入，应交税费——应交增值税 收到款项，借；银行存款，贷；应收账款
124楼
2023-01-04 08:51:42
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.96
解题: 19.99w
引用 @ 丫丫20190616 发表的提问：
老师，请问一下，我们公司技术入股其它公司，这个怎么做分录，收益了和卖出怎么做分录
借；无形资产 贷；实收资本
125楼
2023-01-04 08:56:42
全部回复
朴老师：回复丫丫20190616借：银行存款、其他货币资金等 （实际收到的金额） 长期股权投资减值准备 （已计提的减值准备） 贷：长期股权投资 （账面余额） 投资收益 （差额）
2023-01-04 09:54:31
丫丫20190616：回复朴老师 我们投资别人公司，我们是投资方
2023-01-04 10:09:17
朴老师：回复丫丫20190616借长期股权投资贷无形资产
2023-01-04 10:21:35
汪晨老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 聆听风语 发表的提问：
建筑公司收到劳务公司开具的劳务票，怎么做会计分录
你好，借 管理费用-劳务费 贷 银行存款 应交税费-应交个人所得税
126楼
2023-01-04 09:14:59
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聆听风语：回复汪晨老师 劳务公司开给建筑公司，我们公司还要交个人所得税吗？是工程班组的劳务工资，也可计入管理费用，为什么不计工程施工
2023-01-04 09:44:00
汪晨老师：回复聆听风语你好，老师这个分录是通用的，属于成本，计入工程施工，不需要缴纳个税的。
2023-01-04 10:12:52
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 优美的小鸽子 发表的提问：
我公司是劳务公司，收取管理费，现在管理费和代缴的社保、公积金开具了发票，该怎么做会计分录？
以前代缴的社保和公积金开的是收据，做的其他应付款，现在社保和公积金都开成发票了，该怎么入账
127楼
2023-01-05 07:52:30
全部回复
文老师：回复优美的小鸽子开具了发票要进成本费用的，就冲其他应付款
2023-01-05 08:09:19
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 佳彤 发表的提问：
物业公司收业主二次供水增压费如何入账，是入其它应付款/代收代付吗
你好！是代收吗？一般是确认收入的
128楼
2023-01-05 08:11:01
全部回复
佳彤：回复QQ老师 也不知道是不是代收，刚接手物业公司，之前是交给事务所代理记账，现在房地产接管了，确认收入是入其它业务收入吗，税点是多少的
2023-01-05 08:27:50
QQ老师：回复佳彤你好！可以申请差额征税的
2023-01-05 08:57:03
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 冰淇淋 发表的提问：
是招标咨询有限公司分司。代收的咨询服务费。通过银行付给总公司怎么做会计分录？总公司开具一张增值税发票
借；银行存款 贷；其他应付款
129楼
2023-01-05 08:35:37
全部回复
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 香子 发表的提问：
问题一：其它应收款，其它应付款，其它业务收入 的使用范围分别有哪些 ？问题二：应收包装物租金，应付租入包装物的租金，应付包装物的押金，分别计入哪些会计科目 ？
1、其他应收款 核算企业除存出保证金、拆出资金、买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、应收保户储金、应收代位追偿款、应收分保账款、应收分保未到期责任准备金、应收分保保险责任准备金、长期应收款等经营活动以外的其他各种应收、暂付的款项。 2、其他应付款 核算企业除应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应付股利、应付利息、应交税费、长期应付款等经营活动以外的其他各项应付、暂收的款项。 3、其他业务收入是指企业主营业务收入以外的所有通过销售商品、提供劳务收入及让渡资产使用权等日常活动中所形成的经济利益的流入。如材料物资及包装物销售、无形资产转让、固定资产出租、包装物出租、运输、废旧物资出售收入等。 问题二： 1、其他应收款 2、其他应付款 2、其他应付款
130楼
2023-01-05 08:50:26
全部回复
小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 10.69w
引用 @ 僵小鱼 发表的提问：
老师你好，已经付款给A公司,A公司用B公司给我们开具发票，B公司给我们开具代收款证明，那会计分录怎么做。发票内容是装修这方面
同学，你好 借：管理费用——装修费 贷：银行存款
131楼
2023-01-05 09:11:59
全部回复
僵小鱼：回复小菲老师 已经把钱支付给A公司了，B公司给我们开发票，收到B公司的发票应该怎么做账？
2023-01-05 09:31:49
小菲老师：回复僵小鱼同学，你好 就正常做账 借：管理费用——装修费 贷：银行存款
2023-01-05 10:01:41
僵小鱼：回复小菲老师 之前的会计分录：借：应付账款 贷：银行存款 是不是这样不对的
2023-01-05 10:23:50
僵小鱼：回复小菲老师 发票开来，可以这样做帐吗： 借长摊 贷应付账款 借管理/制造费用 贷长摊
2023-01-05 10:47:18
小菲老师：回复僵小鱼同学，你好 嗯，可以的
2023-01-05 11:04:35
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 张伟欢 发表的提问：
公司替客户代收代付运费，运费公司开发票给我公司，怎么做会计分录啊？
你好，运费应当是开给对方公司，而不是你公司 借；银行存款 贷；其他应付款 借；其他应付款 贷；银行存款
132楼
2023-01-06 08:13:22
全部回复
张伟欢：回复邹老师 那我这份发票是不是退回去呢?
2023-01-06 08:37:00
邹老师：回复张伟欢你好，是的，不应当开具给你公司的
2023-01-06 09:05:52
朴老师
职称：会计师
4.96
解题: 19.99w
引用 @ 纯真的荔枝 发表的提问：
我公司为其他公司代缴社保 的会计分录怎样写
你们给他们开社保费发票了吗
133楼
2023-01-06 08:37:56
全部回复
梅老师
职称：,注册会计师,税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.26w
引用 @ 友菲 发表的提问：
收到模具费要怎么录入会计分录 开票方开的是 *劳务*模具费
如果对方帮你公司加工，这个要作为生产成本，转进库存商品。借生产成本，贷应付账款。
134楼
2023-01-06 08:58:51
全部回复
董老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ 欣悦 发表的提问：
老师 公司代收代缴的水电费，一分钱差价不挣，对方给开具发票了， 可以计入成本 ，直接走其他应收款科目吗？
您好，可以走往来款科目的
135楼
2023-01-06 09:11:59
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