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会计分录代其它公司开具收入
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东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 会计小白_ph991763 发表的提问：
公司向个人借钱会计分录怎么做？借：其它应付款 货：银行存款对吗
您好，您的科目做反了
151楼
2023-01-11 09:02:59
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潘潘老师
职称：管理会计师 财税师
4.96
解题: 0.39w
引用 @ 朝奋 发表的提问：
老师，请问批发公司商品损坏了做其它出库单，要怎么做会计分录
你好。你老师确认一下是不是发出的货损坏了？
152楼
2023-01-12 07:40:51
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逸仙老师
职称：中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ 花絮 发表的提问：
想问下如果公司代收其他人的工资，然后要代付出去，但是要扣掉代收中的医社保个人部分，代收和代付时的会计分录怎么录
为什么要代收其他人的工资啊
153楼
2023-01-12 08:03:41
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花絮：回复逸仙老师 就是有代收工资 我们这边的人帮其他公司做事，然后工资就他们转过来，我们代发
2023-01-12 08:46:26
花絮：回复逸仙老师 但是因为我们员工有买医社保，所以要代扣医社保个人部分
2023-01-12 09:01:25
逸仙老师：回复花絮借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬-工资 其他应付款-社保 (企业交纳部分) 其他应付款-住房公积金(企业交纳部分) 支付 借:应付职工薪酬-工资 贷:库存现金 其他应付款-社保 等 (个人承担的社保和公积金) 应交税费-个人所得税 (可以扣减3500和个人社保) 4、缴纳社保和公积金 借:其他应付款-社保 等 贷:银行存款
2023-01-12 09:27:58
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 为了宝宝而奋斗 发表的提问：
公司委托其他公司代交员工公积金，怎么做会计分录
你好，拨款对方，借应付职工薪酬一住房公积金，贷银行存款，
154楼
2023-01-12 08:08:44
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庄老师：回复为了宝宝而奋斗收到对方缴交回单，借生产成本，管理费用，贷应付职工薪酬一住房公积金
2023-01-12 08:33:57
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 子衿 发表的提问：
控股公司独资投入的子公司还没有业务收入前，总公司代子公司向银行借款，银行将款直接放到总公司，然后由总公司代付利息，代付本金，请问这个会计分录如何制作
这个就视同总公司借款吧
155楼
2023-01-12 08:35:58
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子衿：回复袁老师 那每次支付利息和本金的会计分录如何做呢？
2023-01-12 08:52:54
袁老师：回复子衿借：短期借款，财务费用贷：银行存款
2023-01-12 09:18:56
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 清爽的柜子 发表的提问：
查其它公司的开票代码怎么查
你好同学这个查不了，要他提供给你的， 同学
156楼
2023-01-12 09:00:00
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萱萱老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 会计小白_ph991763 发表的提问：
股东每人出30万作为入股资金投入到公司，然后又拿这笔资金去购买其它公司的（电站），这个会计分录怎么做？
借银行存款贷实收资本 借长期股权投资贷银行存款
157楼
2023-01-27 09:25:04
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
我们是软件公司 现收到免税收入 具体会计分录如何做
借：应交税费，贷：营业外收入
158楼
2023-01-27 09:39:45
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ '' じ小奋斗ゝ 发表的提问：
贸易公司到税局代开增值税专用发票.会计分录？开票时会计分录？开票的当时缴纳的税款会计分录？开票后收到货款时会计分录？自己开的劳务费的增值税普通发票，开票时会计分录？收到钱时的会计分录？如果先收到钱后收到票呢？
开票就做借应收贷主营业务收入 应交税费 应交增值税，交税做借应交税费应交增值税 贷银行，自己开发票做借应收/预收贷主营业务收入 应交税费 应交增值税 先收款可以做预收账款，要是之前合作挂应收那现在还是做应收
159楼
2023-01-27 10:06:00
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'' じ小奋斗ゝ：回复maize老师 购买办公用品收到增值税普通发票呢
2023-01-27 10:47:13
maize老师：回复'' じ小奋斗ゝ借管理费用办公费 贷库存现金
2023-01-27 11:12:00
'' じ小奋斗ゝ：回复maize老师 好的，，谢谢老师
2023-01-27 11:36:42
'' じ小奋斗ゝ：回复maize老师 开票后收到货款时呢
2023-01-27 12:00:08
maize老师：回复'' じ小奋斗ゝ借银行存款 贷应收账款
2023-01-27 12:20:57
'' じ小奋斗ゝ：回复maize老师 开票时挂应收账款对吗
2023-01-27 12:49:31
maize老师：回复'' じ小奋斗ゝ是的，开票的时候挂应收账款
2023-01-27 13:04:42
'' じ小奋斗ゝ：回复maize老师 好的，知道了，谢谢老师
2023-01-27 13:20:29
'' じ小奋斗ゝ：回复maize老师 可以挂预收吗
2023-01-27 13:36:45
maize老师：回复'' じ小奋斗ゝ你要是先收款那就挂预收，要是之前就有往来挂预收那现在继续挂这个
2023-01-27 13:50:43
'' じ小奋斗ゝ：回复maize老师 先开票后到账的都是挂应收对吗
2023-01-27 14:03:29
maize老师：回复'' じ小奋斗ゝ先开票后到账的都是挂应收对吗，是的
2023-01-27 14:24:39
'' じ小奋斗ゝ：回复maize老师 好的，谢谢老师
2023-01-27 14:42:16
maize老师：回复'' じ小奋斗ゝ满意请给五星好评，谢谢
2023-01-27 15:11:04
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 浪漫style 发表的提问：
装修公司让其他公司代付劳务款怎么做会计分录
借：工程施工——直接人工（或劳务成本） 贷：其他应付款——XX公司
160楼
2023-01-28 07:45:45
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浪漫style：回复江老师 先支付的款，发票割月开过来的
2023-01-28 08:09:18
江老师：回复浪漫style一、支付款项时的会计分录是： 借：预付账款 贷：其他应付款——XX公司 二、隔月收到发票的会计分录是： 借：工程施工——直接人工（或劳务成本） 贷：预付账款
2023-01-28 08:26:52
浪漫style：回复江老师 有服务费，银行支付的
2023-01-28 08:43:11
江老师：回复浪漫style付的什么服务费，这个服务费，也是计入工程施工成本（属于劳务派遣吧，是不是劳务派遣的服务费）
2023-01-28 09:08:52
轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 会计小白_ph991763 发表的提问：
公司向个人借钱会计分录怎么做？借：其它应付款 货：银行存款对吗
你好 你的分录是正确的！
161楼
2023-01-28 08:03:51
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 古风之悦 发表的提问：
7月份有员工调离公司，但是8月社保费在公司代缴，公司代缴其他公司员工养老保险-单位承担部分的会计分录 借：其他应收款-**公司 贷：银存 ；不用计入应付职工薪酬科目了
代缴的员工，那单位和个人部分应该都不是公司承担，可以不用通过应付职工薪酬科目
162楼
2023-01-28 08:18:33
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古风之悦：回复辜老师 老师，代缴员工的社保费是不是可以通过其他应收款，二级科目我应该怎么设置
2023-01-28 08:41:12
辜老师：回复古风之悦可以通过其他应收款，二级科目可以是个人社保款
2023-01-28 09:03:06
古风之悦：回复辜老师 老师，员工个人部分我公司可以从工资里代扣，由对方公司承担的单位部分通过其他应收款，二级科目也是个人社保款吗？对方公司要汇款给我们的
2023-01-28 09:25:39
辜老师：回复古风之悦如果对方公司承担，你可以挂这个公司的往来
2023-01-28 09:52:50
古风之悦：回复辜老师 老师，摘要写：代缴**公司员工**养老保险（单位承担部分），会计分录借：其他应收款-**公司 贷：银存
2023-01-28 10:14:21
辜老师：回复古风之悦可以的，可以这样账务处理
2023-01-28 10:25:01
古风之悦：回复辜老师 老师，借调来我们公司工作的员工，劳动合同和社保关系都在其他公司，我公司是不是应该承担该员工的工资和社保费的
2023-01-28 10:49:58
辜老师：回复古风之悦要看你们跟对方公司是怎么约定费用承担的
2023-01-28 11:15:15
古风之悦：回复辜老师 老师，对方公司在借调函里约定了，工资由我们公司承担，社保费（单位承担部分）由对方公司承担，该员工的工资是不是可以进我公司的成本费用的
2023-01-28 11:28:54
辜老师：回复古风之悦是的，那就是工资费用由你们承担，进公司的成本费用，社保由对方承担
2023-01-28 11:42:13
古风之悦：回复辜老师 老师，该员工的劳动合同不在我们公司，但是为我们公司提供服务发工资，财务制度应该应许的吧
2023-01-28 11:57:46
辜老师：回复古风之悦可以的，相当于是借调人员的支出
2023-01-28 12:19:30
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 轻描淡写 发表的提问：
物业管理公司，代收代付水费会计分录
物业公司代收代缴水电费，应计入“其他应收款”科目，并设二级科目“代收水电费”。 1.收取时：借：库存现金 贷：其他应收款-代收水电费。 交电业局时：借：其他应收款-代收水电费 贷：库存现金。 2.预收的部分会计分录： 收取时 （借：现金 贷：其他应收款-代收水电费） 电费下来后，根据业主的电费额，冲预收的部分 （借：其他应收款-代收水电费 贷：现金）
163楼
2023-01-28 08:29:58
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zinc老师
职称：注册会计师
4.90
解题: 0.01w
引用 @ 枫 发表的提问：
啊A、B、C三个公司，，A公司的收入由B公司代收，请问A公司如何入账？会计分录是？？
借 其他应收款--b 贷 收入
164楼
2023-01-29 07:46:09
全部回复
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.43w
引用 @ 执笔 发表的提问：
老师，我想问一下，非金融公司把银行贷款转借给另外一家公司，有给对方开具利息收入发票，会计分录怎么做，除了利息收入，还需要核定收入吗？
你好，这个是确认收入就可以
165楼
2023-01-29 08:09:39
全部回复
执笔：回复暖暖老师 谢谢，那会计分录怎么处理，之前没做过，不太懂
2023-01-29 08:48:22
暖暖老师：回复执笔借银行存款 贷其他业务收入 应交税费
2023-01-29 09:17:54
执笔：回复暖暖老师 谢谢
2023-01-29 09:39:15
暖暖老师：回复执笔不客气，麻烦给予五星好评
2023-01-29 10:01:52
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