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会计上现货公司延期费的分录
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林老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 丹 发表的提问：
现公司筹建期，公司员工餐费如何入账，会计分录如何做
筹建费用，现在都通过管理费用 来核算了。 当然计入长期待摊费用也可以， 最好是管理费用
46楼
2022-12-09 11:02:27
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ keep 发表的提问：
老师你好，银行月底为了完成任务，给我公司账户上打款99000元，然后我公司用别的账户给银行现金支票还款了，请问这个我公司怎么做会计分录啊？
借银行存款贷其他应付款借其他应付款贷银行存款。
47楼
2022-12-09 11:29:59
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Demo人间失格 发表的提问：
易付宝提现到公司账户的会计分录，怎么写
借：银行存款 贷：其他货币资金--易付宝
48楼
2022-12-11 11:26:33
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Demo人间失格：回复张艳老师 那相关业务到易付宝的钱呢
2022-12-11 11:54:19
Demo人间失格：回复张艳老师 就是卖出平台货物，易付宝收到的款项，这个部分会计分录，怎么写？
2022-12-11 12:10:32
张艳老师：回复Demo人间失格借：其他货币资金--易付宝 贷：主营业务收入 应交税费--应交增值税（销项税额）
2022-12-11 12:32:17
Demo人间失格：回复张艳老师 平台的未开出发票
2022-12-11 13:00:39
张艳老师：回复Demo人间失格申报为未开票收入，也是上面的分录。
2022-12-11 13:16:50
Demo人间失格：回复张艳老师 哦哦好的
2022-12-11 13:33:58
张艳老师：回复Demo人间失格如果您对我的解答满意，请您及时给予好评，谢谢！！如果还有相关疑问，欢迎您继续提问。
2022-12-11 13:55:42
Demo人间失格：回复张艳老师 是不是这一部分的平台收入，我要在申报的时候填入哪边
2022-12-11 14:15:52
张艳老师：回复Demo人间失格是要填入未开具发票相关栏次。
2022-12-11 14:34:46
Demo人间失格：回复张艳老师 好的谢谢
2022-12-11 14:52:29
张艳老师：回复Demo人间失格您客气了，祝您学习愉快、工作顺利，如果您对老师的解答满意的话，请给老师一个五星评价，非常感谢！
2022-12-11 15:14:25
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ IShaaaaa 发表的提问：
你好老师，从一家公司账户下的银行提取现金，转存入另一家公司名下的银行，双方的会计分录该怎么写啊？
是取现之后存入另外一家公司么， a提取现金做借库存现金 贷银行，存别人银行做借其他应收款 贷库存现金，b公司收到款做借银行 贷其他应付款
49楼
2022-12-11 11:31:44
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IShaaaaa：回复maize老师 好的，谢谢
2022-12-11 12:02:32
maize老师：回复IShaaaaa满意请给五星好评，谢谢
2022-12-11 12:24:58
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 菠萝 发表的提问：
公司是小规模的，然后是做的延期申报，而且还跨年了，这个会计分录怎么做呢
你好，需要缴纳增值税吗，达到起征点了吗
50楼
2022-12-11 11:47:21
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菠萝：回复月月老师 需要，而且已经缴纳了
2022-12-11 12:11:42
月月老师：回复菠萝你好 借：应交税金—应交增值税 贷：应交税金—未交增值税 借：应交税金—未交增值税 贷：银行存款
2022-12-11 12:33:11
菠萝：回复月月老师 您这,个分录是计提的吗？
2022-12-11 12:45:41
月月老师：回复菠萝你好，12月末不需要计提，结转一下就行。第一个是结转到未交增值税，第二步是缴纳的分录。
2022-12-11 12:57:45
菠萝：回复月月老师 正常做账的时候需要结转吗，之前没碰见这个事的时候我都是没有做结转的分录的
2022-12-11 13:10:54
月月老师：回复菠萝你好，年末需要结转一次。
2022-12-11 13:32:29
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 喜悦的哈密瓜 发表的提问：
我是物流公司的我们公司收到现付的运费送货费，我们没有收款还出了送货费会计分录如何写
您好！你是说你们垫付了送货费的分录吗？
51楼
2022-12-11 12:02:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 欣慰的向日葵 发表的提问：
分公司开立账户，存入300元，这钱是从总公司库存现金出的，不需要还，怎么做会计分录？
你好，借；银行存款，贷；营业外收入
52楼
2022-12-12 10:25:30
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冰儿老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 大气的香氛 发表的提问：
进口货物，报关单上的运费和保费如何写会计分录？付款给了国际货物代理公司，
你好，报关单上的不做分录，以货物代理公司开的发票做分录。
53楼
2022-12-12 10:31:51
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ gukai1988 发表的提问：
公司管理层出差购买机票费用5000元，从公司账户付的，收到对方机票总额为4980元，对方退了20元现金，请问这个会计分录要怎么做
借：其他应收款5000贷：现金5000，报销：借：管理费用--差旅费4980，现金20贷：其他应收款5000
54楼
2022-12-12 10:56:59
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刘之寒老师
职称：税务师
4.98
解题: 0.24w
引用 @ 从容的冰棍 发表的提问：
四、递延所得税费核算 公司当年获净利润2000万，同时，公司有被罚金5万，国库券收益10万，奖金超标28万，工会经费超标4万，教育经费超标16万。年末公司递延所得税负债期初为40万，期末为50万，递延所得税资产期初为25万，期末为20万。 要求计算并做会计分录。 1、调整永久性差异; 2、计算当期所得税; 3、计算递延所得税负债与递延所得税资产; 4、计提所得税费用。
1、永久性差异调减金额=5%2B10=15，调增金额=28%2B4%2B16=48。 2、当期所得税=（2000-15%2B48）*25%=508.25。 3、递延所得税负债=50-40=10，递延所得税资产=20-25=-5。 4、 借：所得税费用 523.25 贷：递延所得税负债 10 贷：递延所得税资产 5 贷：应交税费-应交企业所得税 508.25
55楼
2022-12-13 10:16:11
全部回复
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 学堂用户gtddzs 发表的提问：
利率期货 利率上升后买入期货合约平仓会计分录
你好，学员 借其他货币资金 贷银行存款
56楼
2022-12-13 10:27:25
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 开放的棒球 发表的提问：
公司伙食费，一部分是员工上交的，员工上交现金伙食费怎么做会计分录？
你好 单位发生伙食费支出的时候 借；管理费用等科目，其他应收款，贷；应付职工薪酬—福利费 支付伙食费的时候，借；应付职工薪酬—福利费，贷；银行存款等科目 员工上交现金伙食费，借；库存现金，贷；其他应收款
57楼
2022-12-13 10:43:00
全部回复
益馨
职称：高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ Gina 发表的提问：
公司用现金付给员工的员工垫付的货物运费怎么做会计分录
借其他应付款 贷 库存现金
58楼
2022-12-13 10:54:00
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 过时的镜子 发表的提问：
递延所得税费用会计分录
你是递延所得税资产，还是递延所得税负债
59楼
2022-12-14 09:54:49
全部回复
笑笑老师
职称：中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 空白或 发表的提问：
有个员工，离职了没有工资，公司还答应给他交一个月的公积金社保，公司部分公司承担，个人部分，他交现金过来，这个计提缴纳会计分录怎么 写啊？
您好，可以记入其他应收款核算
60楼
2022-12-14 10:17:45
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