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财会知识论坛
帖子
以前年度的会计凭证可以改吗?
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李老师2
职称:
中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题:
2.04w
引用 @
jossonli
发表的提问:
以前年度会计差错
你好!你如果有这些车辆的发票,而且这些发票是开给公司的名下,就可以做固定资产入账。否则,建议你就不要管它了。接着做就可以,也不用重新建账了。
76楼
2022-11-14 10:14:59
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紫藤老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
13.37w
引用 @
晃悠悠
发表的提问:
老师:发现之前会计以前年度账做错了,如何修改
1、对涉及损益类科目的,通过“以前年度损益调整”科目核算 2、对于不影响上年损益的错账,可直接调整
77楼
2022-11-15 08:32:54
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晃悠悠:
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紫藤老师
比如少进项的利息我就是借银行贷以前年度损益调整
2022-11-15 09:11:56
紫藤老师:
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晃悠悠
对的,你的理解是正确的
2022-11-15 09:32:21
晃悠悠:
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紫藤老师
最后以前年度损益调整会进那个会计项目
2022-11-15 09:46:16
紫藤老师:
回复
晃悠悠
以前年度损益调整会进利润分配
2022-11-15 10:01:05
晃悠悠:
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紫藤老师
U 8自动结转进去对吧,还是我自己要做一下
2022-11-15 10:22:27
紫藤老师:
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晃悠悠
你好,自己要做一下的
2022-11-15 10:50:30
晃悠悠:
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紫藤老师
如果他的银行存款期初余额在建账的时候就是错的,我怎么办呢
2022-11-15 11:18:05
紫藤老师:
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晃悠悠
那你就调整为对的
2022-11-15 11:45:16
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.45w
引用 @
心清地净
发表的提问:
这个凭证做的对吗?以前年度损益调整不是结转到利润分配吗
你好,以前年度损益调整最终是需要结转到利润分配——未分配利润的
78楼
2022-11-15 08:46:55
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心清地净:
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邹老师
老师,她这样做是不是错误的,填利润表也对不上数吧,以前年度损益调整不在利润表里吧?
2022-11-15 09:09:56
邹老师:
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心清地净
你好,最终需要结转到利润分配——未分配利润 体现在资产负债表的期末 未分配利润余额中
2022-11-15 09:23:39
心清地净:
回复
邹老师
明白了,谢谢老师
2022-11-15 09:40:37
邹老师:
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心清地净
不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2022-11-15 10:07:19
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.45w
引用 @
天天向上
发表的提问:
拜求各位,发现以前年度机打凭证用错了会计科目如何更正
你好,之前错误的分录是?正确的分录应当是?
79楼
2022-11-15 09:12:05
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李老师
职称:
中级会计师
5.00
解题:
0w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
以前年度会计报表不见可以重做吗
电脑帐的话重新打印一下 手工的话要依据原来的帐做重做报表
80楼
2022-11-15 09:25:57
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王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.37w
引用 @
苹果仔
发表的提问:
发现以前年度有多计提的税金,现在新的利润表已经没有以前年度损益这个科目了,那凭证该怎么写
您好,可以直接转入利润分配-未分配利润科目处理,借;应交税费,贷:利润分配-未分配利润。如果金额不多的话,也可以,借:应交税费,贷;营业外收入。
81楼
2022-11-15 09:51:59
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李老师2
职称:
中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题:
2.04w
引用 @
jossonli
发表的提问:
以前年度会计差错
你好!你如果有这些车辆的发票,而且这些发票是开给公司的名下,就可以做固定资产入账。否则,建议你就不要管它了。接着做就可以,也不用重新建账了。
82楼
2022-11-16 08:32:14
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陈诗晗老师
职称:
注册会计师,高级会计师
4.99
解题:
17.93w
引用 @
宁欣
发表的提问:
老师,社保中心退回以前年度的保险,新的政府会计制度下,今年的凭证如何记账呢?是进收入吗?
你好,同学。 计收入,预算会计是收付实现制,退回时计收入处理。
83楼
2022-11-16 09:00:27
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宁欣:
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陈诗晗老师
好的,谢谢老师
2022-11-16 09:32:11
陈诗晗老师:
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宁欣
不客气,祝你工作愉快。
2022-11-16 09:48:43
老江老师
职称:
,中级会计师
4.99
解题:
3.48w
引用 @
太阳花~上课
发表的提问:
以前的会计凭证内账可以直接在凭证上修改凭证号和内容吗?
你好,不能直接修改,你可以编制调整分录调整 !
84楼
2022-11-16 09:27:00
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.45w
引用 @
天天向上
发表的提问:
老师,请问这个凭证是不是不可以,要从以前年度损益来调整? 但是我不知道怎么做分录
你好,不可以这样处理的,跨年需要把管理费用科目换成 以前年度损益调整科目的
85楼
2022-11-16 09:36:59
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天天向上:
回复
邹老师
是这样吗?
2022-11-16 10:01:28
邹老师:
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天天向上
你好,是这样做冲销分录的
2022-11-16 10:12:16
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
70.84w
引用 @
莹莹
发表的提问:
以前年度损益调整怎么做凭证?
你好,具体的是什么业务?
86楼
2022-11-17 08:49:28
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.45w
引用 @
顺心的裙子
发表的提问:
2021年12月份的应交税金应交进项税忘记做凭证了,2022年1月份调整凭证,需要在以前年度损益调整科目做吗?
你好,与进项税额对应的对方科目是什么呢
87楼
2022-11-17 08:58:23
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顺心的裙子:
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邹老师
其他应收款—待抵扣进项税金
2022-11-17 09:18:49
邹老师:
回复
顺心的裙子
你好,根据你的描述这个过程不涉及损益科目,不需要通过 以前年度损益调整 科目核算的
2022-11-17 09:48:15
袁老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题:
7.19w
引用 @
小小小鱼
发表的提问:
2016年的出口业务在今年4月份做了免税申报,之前没确认过收入,现在做凭证的话是在今年确认收入吗?还是用以前年度损益调整科目?
用 以前年度损益调整
88楼
2022-11-17 09:04:23
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.45w
引用 @
肖萧
发表的提问:
年初登记本年利润直接按汇总记账凭证登记吗?2016年12月份的时候忘记计提附加税了,1月份通过以前年度损益调整的,怎么登记总账
你好,是的 总账科目发生了什么业务做分录,登记相关总账科目就是了
89楼
2022-11-17 09:13:31
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轶尘老师
职称:
注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题:
4.13w
引用 @
A May
发表的提问:
老师,我们企业是执行的企业会计制度,我们二月份收到一张去年12月份开的汽油发票,怎么入账呢?用以前年度损益调整吗?
借:以前年度损益调整 贷:对应科目 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
90楼
2022-11-17 09:24:59
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