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以前年度的会计凭证可以改吗?
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 薰衣草 发表的提问:
老师我们以前的会计交接的以前年度的只有报表连凭证都没有,我想要问问,是不是属于核定定率征收的小规模是可以不设账的
你好,自行申报增值税的,都需要建账核算的
91楼
2022-11-20 08:42:50
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薰衣草:回复邹老师 那会计交接的时候就只有报表呢?我要怎么接着往下做呢
2022-11-20 09:04:59
邹老师:回复薰衣草你好,凭证这些都没有?
2022-11-20 09:25:52
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 宁静 发表的提问:
老师,想请教一下,以前年度的应付款在19年偿还了,预算会计凭证怎么做
你好,如果没有涉及收入支出的,不需要做预算会计
92楼
2022-11-20 08:57:37
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ sun 发表的提问:
跨年红冲发票,是应该通过以前年度损益调整来红冲收入和成本吧?对方把2017年开给他们的票寄给我了,这个是跟红冲的票放在一起做原始凭证,还是单独保存
你好 通过以前年度损益调整科目 可以单独保存
93楼
2022-11-20 09:25:00
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 高高的月饼 发表的提问:
一个会计年度内可以将记账凭证改为收付转吗?
你好 你的意思 是想按收付转凭证来记账了 。把通用凭证改了 。可以的。
94楼
2022-11-21 07:56:49
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英老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ 蛋饼 发表的提问:
老师,记账凭证所附单据数量填写出错了,是以前会计年度的,请问可以怎么修改吗?
同学好,可以修改一下,
95楼
2022-11-21 08:04:47
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蛋饼:回复英老师 老师请问怎么修改呢?直接在打印好的凭证上划掉修改就可以吗?
2022-11-21 08:21:32
英老师:回复蛋饼直接在打好的凭证上修改一下,
2022-11-21 08:36:52
蛋饼:回复英老师 好的谢谢
2022-11-21 08:51:53
英老师:回复蛋饼不客气,谢谢同学,请给予5星好评,加油!!
2022-11-21 09:07:48
陈诗晗老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 执着的西装 发表的提问:
抵顶以前年度未开票增值税凭证怎么做
以前年度未开票增值税?什么意思
96楼
2022-11-21 08:24:59
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 空白格 发表的提问:
在年初,用了弥补以前年度亏损,到年末,我需要做一个会计分路吗
你好, 不用的
97楼
2022-11-22 07:05:21
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空白格:回复蒋飞老师 年初的时候只是报税的时候直接走的,我也没在账务上进行处理
2022-11-22 07:26:01
蒋飞老师:回复空白格不用做账的,直接在利润分配…未分配利润科目账上借贷抵减了
2022-11-22 07:49:38
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 45.75w
引用 @ 。^_^。。 发表的提问:
老师,如果冲销2016年的利润分配。直接做红字凭证 还是 要入“以前年度损益”科目???
小企业会计准则就这样做,如果不是小企业会计准则就用以前年度损益调整
98楼
2022-11-22 07:29:23
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。^_^。。:回复朴老师 一般纳税人,用以前年度损益 怎么做分录?
2022-11-22 07:55:08
朴老师:回复 。^_^。。把你上面的利润分配换成以前年度损益调整做就行了,然后后面再做一个借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整
2022-11-22 08:08:46
。^_^。。:回复朴老师 这样吗?
2022-11-22 08:28:11
朴老师:回复 。^_^。。借以前年度损益调整贷其他应付款 借利润分配贷以前年度损益调整
2022-11-22 08:39:31
。^_^。。:回复朴老师 用正数 还是负数?
2022-11-22 08:58:07
朴老师:回复 。^_^。。正数的,这个就是正数
2022-11-22 09:12:10
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 发表的提问:
2018年财务报表的年报的期末数五等于2019年季报得期初数有没有问题的,因为2019年的账上 两笔凭证计入以前年度损益
你好! 没有影响的
99楼
2022-11-22 07:46:08
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 妖娆的蛇蛇 发表的提问:
咨询小规模公司,今年做了一笔调整以前年度损益的凭证,但是现在填写财报利润表的时候,这部分金额填哪呢
你好,以前年度损益调整直接记录未分配利润不影响当期本年利润。
100楼
2022-11-22 08:05:30
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妖娆的蛇蛇:回复QQ老师 但是我利润表不减这部分金额,净利润和产负债表的勾稽关系就不对了呀
2022-11-22 08:41:20
妖娆的蛇蛇:回复QQ老师 那我该怎么报财报呢
2022-11-22 09:03:08
QQ老师:回复妖娆的蛇蛇你好,是的,应该是影响你的期初余额,如果是这个业务造成的勾稽关系差这个金额的话是没有问题的,可以不用修改。
2022-11-22 09:16:19
妖娆的蛇蛇:回复QQ老师 哦 好的,那我在报印花税的时候,资金账簿的计税金额应该是不含税金额还是填含税金额呢
2022-11-22 09:41:26
妖娆的蛇蛇:回复QQ老师 收入
2022-11-22 10:07:28
QQ老师:回复妖娆的蛇蛇你好,有合同的按合同没有合同的按发票金额。
2022-11-22 10:30:03
妖娆的蛇蛇:回复QQ老师 既有发票又有合同,合同写服务费用xxxx,又写其中税金xxx, 那这是按减过税金的费用还是没有减的呢
2022-11-22 10:47:11
QQ老师:回复妖娆的蛇蛇你好,按合同总额缴纳合同签的是含税金额就按含税金额计算合同签的非含税金额计划非含税金额缴纳。
2022-11-22 11:16:07
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小洋高 发表的提问:
更正18年记账凭证(属于费用类的,)最后要做一个分录以前年度损益什么的忘了
您好,是以前年度损益调整科目。
101楼
2022-11-22 08:14:59
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