会计利润和应税所得额的异同
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 袁园 发表的提问：
申报纳税时利润表的利润总额和企业所得税的利润总额不一致，会被税务局查账吗
136楼
2023-01-09 08:49:03
2023-01-09 09:17:54
2023-01-09 09:34:08
2023-01-09 10:03:32
2023-01-09 10:27:14
2023-01-09 10:44:32
2023-01-09 10:59:42
2023-01-09 11:13:43
2023-01-09 11:31:44
2023-01-09 11:56:31
小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 赵小可 发表的提问：
老师，我想问下所得税这一节为什么计税基础和账面价值比较，而不是会计利润与会计利润加减也就是计税方面的认可的利润，所得税毕竟是会计利润算出来的
138楼
2023-01-09 09:29:59
2023-01-09 09:58:56
2023-01-09 10:22:46
2023-01-09 10:44:47
2023-01-09 11:09:17
2023-01-09 11:19:35
2023-01-09 11:35:12
2023-01-09 11:46:03
2023-01-09 12:04:17
2023-01-09 12:18:42
2023-01-09 12:44:02
2023-01-09 13:05:00
2023-01-09 13:21:49
刘老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 学无止境 发表的提问：
本年利润总额13050，17年末未分配利润负11788，应纳税所得额多少？会计分录怎能做?
141楼
2023-01-10 08:34:08
2023-01-10 08:55:34
2023-01-10 09:12:02
2023-01-10 09:35:39
2023-01-10 09:52:00
2023-01-10 10:09:56
2023-01-10 10:38:44
2023-01-10 11:03:13
2023-01-10 11:15:56
2023-01-10 11:28:19
2023-01-10 11:55:57
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 睫毛弯弯 发表的提问：
画出来的这个区域，怎么在当期会计利润上做调整，知道会计上账面价值是1200，计税价格是480，应纳税暂时性差异是720，然后调应纳税所得额的时候就不会了
佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 曦曦1 发表的提问：
老师，我想请教一下，我计提了企业所得税，然后企业所得税申报表的利润总额和报表的利润总额不一致了，企业所得税的利润总额好像是加上了我计提的企业所得税，这种不一致可以吗？就是报表的利润总额和企业所得税申报表的利润总额不一致可以吗
143楼
2023-01-10 09:26:59
2023-01-10 09:54:48
2023-01-10 10:11:22
2023-01-10 10:32:52
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 我是女王 发表的提问：
某工厂的全年的经济活动利润总额为56460.02元，所得税税额25%，无所得税纳税调整项目，年末计提应交所得税额的会计处理。
144楼
2023-01-11 08:52:54
2023-01-11 09:21:46
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ Sunny红 发表的提问：
老师你好，请问一下，企业所得税汇算清缴时，调增应纳税所得额后，其应纳税所得额与财务会计报表或者总账上显示的利润分配-未分配利润不一致，相差几十万元，在账务上需不需要做会计分录使其利润分配-未分配利润与会算清缴时的应纳税额一致啊？
145楼
2023-01-11 08:58:19
2023-01-11 09:27:31
2023-01-11 09:48:03
2023-01-11 10:06:37
2023-01-11 10:36:03
2023-01-11 10:49:32
2023-01-11 11:07:05
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
小刘老师
职称：,注册会计师
4.98
解题: 0.04w
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 豆豆 发表的提问：
按利润表输入本季利润总额后自动生成企业所得税，但前期累计利润总额是负数，本季利润总额小于前期亏损，是不是在“特定业务计算的应纳税所得额 ”输入前期亏损金额，所得税就不会显示了？
148楼
2023-01-12 07:56:22
2023-01-12 08:24:31
2023-01-12 08:37:01
2023-01-12 09:00:48
2023-01-12 09:11:34
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ Debbie 发表的提问：
正常情况下，利润表和季度所得税报表圈红（本季应交所得税）的和圈蓝（利润总额）的地方是不是金额应该相等？（上季度有缴纳426.33元所得税了）
150楼
2023-01-12 08:51:32
2023-01-12 09:13:41
2023-01-12 09:26:46
2023-01-12 09:40:43
2023-01-12 10:08:21
2023-01-12 10:25:36
2023-01-12 10:36:07
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