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税控服务费全额抵扣会计处理
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东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 张现凯9368713 发表的提问：
小规模的280的航天税控技术服务费怎么全额抵扣
你好在那个申报的时候填写增值税减免明细表就可以抵扣。
151楼
2023-01-30 07:53:27
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张现凯9368713：回复东老师 没有看到那个表有填写的项目
2023-01-30 08:13:57
东老师：回复张现凯9368713这个有你选择一下就能看到。
2023-01-30 08:32:56
张现凯9368713：回复东老师 本季度增值税都减免了，还需要填写吗？
2023-01-30 08:46:57
东老师：回复张现凯9368713如果不需要缴纳增值税的话，是不需要填写的。
2023-01-30 09:02:22
张现凯9368713：回复东老师 如果一年内没有超过过季度45万，没有增值税的话是不是就作废了
2023-01-30 09:12:44
东老师：回复张现凯9368713不做饭可以留以后继续抵扣。
2023-01-30 09:27:32
张现凯9368713：回复东老师 意思就是和专票一样无抵扣期限了吧
2023-01-30 09:51:16
东老师：回复张现凯9368713对，没错，没有抵扣的期限的。
2023-01-30 10:02:54
张现凯9368713：回复东老师 好的，谢谢
2023-01-30 10:23:02
东老师：回复张现凯9368713不客气，帮忙给个无限好评，谢谢您了。
2023-01-30 10:46:08
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ 小矩 发表的提问：
税控盘的服务费，开店子发票也是可以全额抵扣 是吗
您好 税控盘的服务费，开电子发票也是可以全额抵扣的
152楼
2023-01-30 08:03:57
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 无奈的大侠 发表的提问：
老师，税控盘和开票服务费申报填表全额抵扣怎么填表哦？申报时？
你好 填写附表四 减免表和主表税额减免行 
153楼
2023-01-30 08:29:11
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李老师.
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.29w
引用 @ 太阳太远 发表的提问：
税控盘服务费，也是全额抵税吗
是的，你的理解正确
154楼
2023-01-30 08:52:14
全部回复
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ mua! (*╯3╰) 发表的提问：
增值税数控系统验证咨询服务-咨询费 全额抵扣么
这个是不能全额抵减增值税，只有购买税控盘和每年支付的税控系统技术维护费是可以全额地价款增值税的。
155楼
2023-01-30 09:14:59
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mua! (*╯3╰)：回复张艳老师 就是说增值税税控系统服务费不抵扣是不 技术维护费是抵扣的
2023-01-30 09:45:28
张艳老师：回复mua! (*╯3╰)您能把发票上传一下，帮您看一下吗？
2023-01-30 10:13:02
mua! (*╯3╰)：回复张艳老师 帮我看看是不是也走维修维护费？
2023-01-30 10:42:08
张艳老师：回复mua! (*╯3╰)这个是要走服务费的，且不可以全额抵减增值税的。
2023-01-30 10:57:01
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 百 发表的提问：
关于税控盘，技术服务费的账务处理和抵扣问题
你好，购入，借：管理费用 贷：现金，抵扣，借：应交税费-减免税款 贷：营业外收入
156楼
2023-01-31 08:43:19
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百：回复吴月柳 开的是普票
2023-01-31 08:59:55
吴月柳：回复百一样可以全额抵扣的
2023-01-31 09:15:15
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 会计 发表的提问：
老师买的税控盘和技术服务费全额都可以抵扣吗
你好，是的，可以全额抵扣的
157楼
2023-01-31 09:06:44
全部回复
星河老师
职称：中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 不忘初心 发表的提问：
老师，280元的防伪税控服务费全额抵扣怎么做分录？
同学 你好 交费时 ： 借：管理费用 贷：现金(或银行存款) 抵税时： 借：应交税费-应交增值税费(减免税额) 贷：管理费用
158楼
2023-01-31 09:15:05
全部回复
不忘初心：回复星河老师 那走营业外收入对吗？
2023-01-31 09:46:38
星河老师：回复不忘初心同学 你好 这个一般是冲减管理费用。
2023-01-31 10:05:52
琪琪老师
职称：初级会计师,注会经济法,CMA,注会税法 ,税务师一和二
4.97
解题: 0.02w
引用 @ 郑美 发表的提问：
税控系统服务费可以全额抵扣增值税的分录怎么做？
同学您好，如图所示
159楼
2023-02-01 08:38:14
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 嗨 发表的提问：
税控设备及服务费会计处理
购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录：借：管理费用，贷：银行存款，同时，借：应交税费-应交增值税（减免税额），贷：营业外收入
160楼
2023-02-01 08:43:54
全部回复
嗨：回复宋生老师 贷方计入营业外收入？冲抵管理费用？
2023-02-01 09:06:01
宋生老师：回复嗨您好！计入营业外收入更符合税法。但是也有冲管理费用的，企业自己选择。
2023-02-01 09:16:47
嗨：回复宋生老师 好的，谢谢
2023-02-01 09:35:06
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 美好的金毛 发表的提问：
防伪税控发票全额抵扣的金额没有用，账务怎么处理？
你好，你没有全额抵扣是吗？借管理费用贷银行存款 做购买的就可以。
161楼
2023-02-01 08:57:08
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 湄湄???? 发表的提问：
购买税控盘和缴纳的服务费是不是可以全额抵扣，分录怎么做？
全额抵扣 购入金税盘和报税盘时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数 服务费的账务处理: 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数
162楼
2023-02-01 09:11:59
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 学堂用户_ph767501 发表的提问：
老师，您好。交税控盘服务费280，可全额抵扣，这个该怎么做账
借：管理费用 　　　　贷：银行存款/现金 抵减增值税税额， 　　借：应交税费——应交增值税（减免税款） 借：管理费用 负数
163楼
2023-02-02 08:29:20
全部回复
学堂用户_ph767501：回复maize老师 老师，下面这个分录是抵扣的时候再做账是吗？
2023-02-02 08:41:56
maize老师：回复学堂用户_ph767501是的额，抵减的时候再做下面抵减分录
2023-02-02 08:53:52
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ . 发表的提问：
老师，税控服务费可以全额抵扣，分录应该怎么做呢？
你好； 是的  。全额抵扣的；  你们是小规模还是一般纳税人 ？   
164楼
2023-02-02 08:55:08
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ Everything is under control 发表的提问：
税控盘服务费全额抵扣申报的时候填什么表里面！
您好 填附表四 减免税明细表 主表23栏
165楼
2023-02-02 09:00:20
全部回复
Everything is under control：回复bamboo老师 是这个么
2023-02-02 09:19:56
bamboo老师：回复Everything is under control这个是附表四 还有减免税明细表
2023-02-02 09:42:39
Everything is under control：回复bamboo老师 还有这个表。还有主表么
2023-02-02 09:54:23
bamboo老师：回复Everything is under control是的 还有主表的23栏 应纳税额减征额
2023-02-02 10:18:03
Everything is under control：回复bamboo老师 这么填写对么。我想先填写。不用可以么
2023-02-02 10:34:54
bamboo老师：回复Everything is under control这样填写可以的 先填写不用可以的
2023-02-02 11:02:43
Everything is under control：回复bamboo老师 先填写不用的话是不是不用填写他俩其中的一个表啊。还是这么填就行。主表不填写
2023-02-02 11:23:27
bamboo老师：回复Everything is under control这么填就行 主表不填写
2023-02-02 11:46:40
Everything is under control：回复bamboo老师 那您的意思我总结一下。就是附表四和减免明细我可以填写。然后等我需要抵扣的时候我在主表里面填写出数据就可以了。对么
2023-02-02 12:00:25
bamboo老师：回复Everything is under control附表四跟减免税明细表 主表23栏 在实际抵减的时候都需要填写
2023-02-02 12:20:51
Everything is under control：回复bamboo老师 那我想申报但是不想抵扣怎么申报。报哪个表。不报哪个表
2023-02-02 12:39:12
bamboo老师：回复Everything is under control目前想申报但是不想抵扣就填写您上面这两个表就好了
2023-02-02 13:07:42
Everything is under control：回复bamboo老师 就是附表四跟减免明细对么
2023-02-02 13:37:11
bamboo老师：回复Everything is under control对的 就是附表四跟减免明细表
2023-02-02 14:03:55
Everything is under control：回复bamboo老师 谢谢老师祝您生活愉快。工作顺利
2023-02-02 14:16:20
bamboo老师：回复Everything is under control不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2023-02-02 14:28:42
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