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会计账本保存到期后怎么处理
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答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 朴实的鱼 发表的提问：
政府会计制度下行政单位收到基本户存款利息如何做账务处理
你好 借 : 银行存款 贷 : 应缴财政专户款
166楼
2023-02-01 08:36:26
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 淚痕 发表的提问：
实收资本跟注册资本怎么区别？临时存款验资之后这个款打到基本户里面要怎么做账务处理好？
实收资本就是实际收到的投资款，注册资本是公司注册认缴的资本，如果注册资本实际到位了，实收资本=注册资本，验资户转入基本户，只是银行之间的互转，借：银行存款—基本户 贷：银行存款—验资户
167楼
2023-02-01 09:04:44
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淚痕：回复辜老师 那我后面如果股东再转款进去呢？
2023-02-01 09:34:00
辜老师：回复淚痕如果不是投资款，不用转款到验资户的
2023-02-01 09:46:29
淚痕：回复辜老师 其实实际操作当中，不需要验资报告这一类的话，我股东直接转到公司账户做实收资本是可以的对吧？
2023-02-01 09:59:07
辜老师：回复淚痕是的，现在不用验资报告了，只要股东吧资金以投资款的形式打入账户就可以了
2023-02-01 10:10:23
淚痕：回复辜老师 好的，晓得了
2023-02-01 10:35:39
辜老师：回复淚痕好的，客气，帮到你就好
2023-02-01 10:58:03
佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 长情的猎豹 发表的提问：
公司有部分员工不交社保怎么做账？被查出后会怎样会被怎么处理
你好，不交社保这块就不需要计提和发放时扣除社保部分了。如果被查到需要补缴社保及罚款
168楼
2023-02-01 09:13:52
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 5434153 发表的提问：
刚到一家环保科技公司上班，这行业涉及会计科目及成本核算账务处理是怎样？
您好，您这应该是工业企业吧，可以详细看下工业企业真帐实操里面的课程，还有专门成本核算的，这些不是一两句话可以说明白。
169楼
2023-02-01 09:26:59
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 会计人 发表的提问：
把工会卡的钱转入到基本账户，怎么做分录，在以前会计年度银行存款科目下没有工会这个二级科目，这样改怎么处理
同学，那么之前工会卡的钱是放在哪里的
170楼
2023-02-02 08:17:56
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 六斤四两 发表的提问：
本公司委托专利代理机构申请专利并支付费用，账务处理怎么做，后期收到专利公司的专利发明代理费账务处理怎么做
你好 借；无形资产 贷；银行存款 可以把代理费+专利费一起计入无形资产成本核算
171楼
2023-02-02 08:40:50
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易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ YLU 发表的提问：
未决诉讼要到什么时间节点才能进行会计处理？收到受理通和书/开庭审理/作出最终判决
同学您好，一般作出最终判决
172楼
2023-02-02 09:08:57
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YLU：回复易 老师 老师，这道题选项d也不太明白
2023-02-02 09:39:21
易 老师：回复YLU权益法收的分录为：借-银行存款，贷：应收股利，是资产一增一减
2023-02-02 09:59:05
易 老师：回复YLU您好，平台规定一题一问，如是原问题还不明白，可以继续提问，如是新问题请五星好评后另行提问。以免其他提问的同学等候太久谢谢，
2023-02-02 10:25:56
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 心雨 发表的提问：
您好，请问代保管商品，会计怎么处理账务
您好！你是帮人家保管是吗？你是收到了这个商品还是什么
173楼
2023-02-02 09:26:59
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 张文华 发表的提问：
老师，一般纳税人，？下期收到发票后账务处理又怎么写开出发票，但款没有收到，确认当期收入，账务处理怎么写
你说一下，你具体是什么业务？，确认收入应该是你自己开发票，为什么说没有收到发票呢？
174楼
2023-02-05 10:35:48
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张文华：回复玲老师 对 ，是我描述错误 是我们开出发票，确认当期收入 ，款没有收到，账务处理怎么写？收到款后，会计分录怎么写？
2023-02-05 11:02:25
玲老师：回复张文华借应收账款贷主营业务收入应交税费，借银行存款贷应收账款
2023-02-05 11:22:07
张文华：回复玲老师 老师，确认收入的红字发票，怎么写会计分录
2023-02-05 11:45:14
玲老师：回复张文华原来收入的分录不变，金额负数
2023-02-05 12:06:33
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 陆 发表的提问：
老师，给固定资产或者存货买保险费，怎么做会计分录呢？ 然后货物毁损，收到保险理赔，如何计入分录？
你好！ 1.买保险 借管理费用…保险费 贷银行存款 2.收到理赔 借银行存款 贷营业外收入
175楼
2023-02-05 10:50:47
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 魏飞 发表的提问：
我收到发票后就做账务处理，最后我收到的发票是我自己保存还是给税务局
你好，自己保存
176楼
2023-02-05 11:00:47
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 一滴纯静水 发表的提问：
企业交的物管保证金怎么做账务处理，以后会退的
借其他应收款 贷银行存款
177楼
2023-02-05 11:12:00
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ jia jia 发表的提问：
金蝶旗舰版，购买了进销存，月末结账是不是做两步，1先进销存结账即在存货核算――期末处理――期末结账。然后2在财务会计――总账下――结账，
你好！如果是模块连用的话是这样先结模块再结总账
178楼
2023-02-06 08:19:08
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jia jia：回复QQ老师 模块结账是不是只要账上库存数量与盘点时的一致就可以结账吗？
2023-02-06 09:01:17
QQ老师：回复jia jia是的，，，，，，，，，，，
2023-02-06 09:24:21
jia jia：回复QQ老师 月末供应链出库核算是什么意思？供应链要结账吗？这个结账就是平时所说的结账吗？对于供应链模块月末都做些什么呢！老师平时做账不是审核过账结转损益结账吗？这些步骤在供应链系统也要操作一遍吗？？老师不懂
2023-02-06 09:42:27
QQ老师：回复jia jia你们都有那些模块？一般是所有连用模块结转完在做总账模块结转
2023-02-06 09:56:23
jia jia：回复QQ老师 老师我们金蝶旗舰版，只有进销存就是供应链模块，还有财务会计模块。系统设置模块，供应链模块期末都做什么呢？
2023-02-06 10:10:13
jia jia：回复QQ老师 老师期末供应链模块只做结转吧，难倒供应链也要结账？
2023-02-06 10:24:26
jia jia：回复QQ老师 我分不清了
2023-02-06 10:46:49
QQ老师：回复jia jia结转完就结账，都需要做的
2023-02-06 10:57:36
jia jia：回复QQ老师 是不是供应链模块只要期末库存跟实际盘点数一致就可以结转了，然后再结账，是这样嘛老师
2023-02-06 11:12:51
QQ老师：回复jia jia你好！是的，个模块街赚钱要和总账数据核对一下，相符在结转
2023-02-06 11:32:02
jia jia：回复QQ老师 什么老师
2023-02-06 11:46:47
QQ老师：回复jia jia各模块结转前要和总账数据核对一下，相符在结转
2023-02-06 12:16:26
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 焱 发表的提问：
股东以库存商品作为注册资本，减资后的会计处理
你好，减资的时候是退回货币资金吗？
179楼
2023-02-06 08:41:22
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焱：回复邹老师 认缴制的，账务处理
2023-02-06 08:56:32
邹老师：回复焱你好，认缴制没有实际缴纳出资，是不需要做实收资本分录的
2023-02-06 09:13:40
焱：回复邹老师 账上有这部分物资，减资如何做会计调整呢
2023-02-06 09:28:43
邹老师：回复焱你好，是用部分物资支付了退股款吗？
2023-02-06 09:55:51
焱：回复邹老师 考试，我的意思是这部分账如何平一下，借库存商品，贷实收资本，这是初始做账的分录
2023-02-06 10:21:55
焱：回复邹老师 减资之后，分录是要反过来平账吗
2023-02-06 10:35:19
邹老师：回复焱你好，初始用库存商品投资是这样做分录 借库存商品，贷实收资本 减资的时候是退回货币资金，还是把之前投资的商品给退回了呢？
2023-02-06 10:46:16
英老师
职称：中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ 佳佳 发表的提问：
我是一般纳税人，买了一份保险，定期会有利息返回公户，不定期将收回本金，怎么做账务处理？
同学好，您这个保险应该是属于理财性质的保险吧？如果是，就属于理财产品，可以记入交易性金融资产，收到的利息确认投资收益，
180楼
2023-02-06 08:52:59
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