电商平台推送数据给税局，第三季度（7-9月）的收入，公司未做收入报送。12月可以做无票收入，报增值税？还是12月直接开发票？

2025-11-20 09:57

你好老师，有一个工程是我们别的公司参与的，他给甲方开票，说需要开这么多进项票，允许抵扣金额是他们只能抵扣6%，需要开成本票这块，是他收我们11.5%管理费，为什么要加上可抵扣的6%呢，管理费里边应该就包含了各种税金了吧

2025-11-20 09:57

老师您好，直接从别处拉出去卖的东西，没有入库出库，原始凭证是什么

2025-11-20 09:56

请问：中级会计三门都考过了，不是两年内过，现在也不想考中级会计师证了，不满足现在状况，不知道往哪发展，有迷惑

2025-11-20 09:56

小型微利企业，季度超30万，企业所得税实际税率是5%还是2.5%？

2025-11-20 09:56

老师，我公司时电商公司，用的是云仓，用云仓的花运费是怎么结算的？是跟云仓结算还是跟快递公司结算？

2025-11-20 09:56

电子税务局，出口免税不退税，不需要进行退税申报。要进账转出，还需要做什么其他表吗

2025-11-20 09:55

我们公司主播全部外包给第三方平台，然后这些主播在我们公司工会上直播，公司给他们推流产生的费用视同销售吗？推流就是刷礼物给他们是无偿的

2025-11-20 09:54

老师，我们出口免税，那么国内段的运费是不是不能抵扣

2025-11-20 09:54

我们是商混，承包生产和后勤，他们开票给我们公司，名称开成劳务可以吗？

2025-11-20 09:54

我公司每月200万左右劳务派遣人员工资，计入应付职工薪酬科目。派遣公司给我公司开具发票。我公司把劳务派遣人员工资应发金额做好发给派遣公司，由他们计算社保个税并发放。企业所得税人员说我们直接发给派遣人员的才计入职工薪酬。给派遣公司的计入成本。请问想我们公司这种应该怎么认定（我们公司上级机关认定派遣人员工资为我们的工资总额，按照法规规定我们也不能直接给派遣人员发工资）

2025-11-20 09:54

老师，请问企业向自然人采购需要他们提供发票吗？

2025-11-20 09:53

建筑机械租赁公司，支付的人员工资是成本吗？可以直接主营业务成本，贷应付职工薪酬吗？还是借管理费用劳务费，贷应付职工薪酬

2025-11-20 09:53

老师你好，我是个体工商户，经营范围里有土石方工程施工，可以开建筑服务的发票吗

2025-11-20 09:52

比方说 1、25年暂估了一笔材料，直接入的借：主营业务成本-材料（暂估），贷：现金。这么写可以吗？ 2、延续上面，企业所得税汇算清缴没调增的，，，26年来票了。问26年该怎么做分录。

2025-11-20 09:52