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老师,请问12月的账做了100多万的无票收入,12月份当时也没有开具发票。25年1月补开发票,请问1月份开具这100多万发票的收入是否归属到了25年1月份?

2025-01-02 15:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-02 15:52

你好,是的,你开票的这部分是归属到1月份。

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快账用户4751 追问 2025-01-02 15:54

他们说系统可以红冲

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齐红老师 解答 2025-01-02 15:56

你好 你可以操作红冲,但是你1月份开出去的发票肯定是要申报。

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快账用户4751 追问 2025-01-02 16:00

这样我24年12月做了无票收入,等到25年1月再开这笔无票收入的发票,那不是重复收入了吗?相当于24年申报了一次无票收入,25年开票了,又得申报一次开票收入了?

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齐红老师 解答 2025-01-02 16:04

你好,你25年1月可以做不开票收入的负数

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快账用户4751 追问 2025-01-02 16:05

1月份只要在电子税务局开票了,系统就会显示出来的啊

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齐红老师 解答 2025-01-02 16:07

你好,是的。你的发票的数据正常申报,然后再申报对应的不开票收入的负数。 不过这个估计你需要去大厅申报才行。

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相关问题讨论
你好,是的,你开票的这部分是归属到1月份。
2025-01-02
对的,是的,12月份的还是正常做。
2023-05-26
你好,在一月份补上,借应收账款贷利润,分配未分配利润,应交税费,应交增值税销项,然后再红冲了之后再做相反的。
2022-10-18
对的是的,多交了增值税。
2025-04-11
 你好 1.  你开票之前没有红冲 无票收入20万吗?  你之前12月做了无票收入20万;  ; 你1月开20万 在红冲20万无票收入; 实际你只开了5万是吗    
2022-04-11
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