老师，情况如下我们公司是一般纳税人，购买的固定资产汽车2023.9月卖了，开的二手车交易发票价格低，省税务局风险刷出来了，让我们按扣除折旧后的金额玉150000元补税款，让补在2023.9的增值税报表里做无票收入。我想咨询:1，改2023.9月的增值税报表在哪改？是进去电子税务局找到2023.9报表直接修改还是去税务大厅2.所得税报表需要改2023.9的季报表和汇算清缴年报吗，具体怎么改

这次补车款做无票收入比以前的收入增加这次处理车的收入，季报跟年度汇算清缴所得税表都需要修改对吗老师

2023.9增值税报表只需要改收入吗？别的地方需不需要改动

同学你好 不对的都要改 现在税局都要求在所属期改

老师增值税报表里都需要改哪个地方？需要没改过麻烦您详细讲讲，谢谢您了

同学你好 这个就是改收入哦

所得税报表原来的收入加上这车的收入132743=150000/1.13，成本修改具体怎么改

同学你好 按不含税的收入填写申报表

同学你好 成本按你们账上的成本金额

帐上一直都没做这辆车，而且就是做账这个成本是固定资产清理科目啊，15的车收入是132743，所得税季报跟汇算清缴都是把收入在原来基础上加132743，成本也是在原来成本基础上加132743吗？

那你直接做营业外就可以了 先盘盈 但是这个可能会有风险

营业外是做营业外收入的意思吗？不明白您的意思

对的 就是营业外收入的哦 先盘盈

老师，税务局让补这个车税款的老师说车的成本可以抵减点所得税，所得税季报年报具体怎么改，麻烦老师指导下

这个不管是亏损还是溢价转让都要交所得税的 没法减少

所得税表改收入是原来的收入加补的这个车的收入，成本怎么加上车的成本

所得税表改收入是原来的收入加补的这个车的收入，成本怎么加上车的成本

你做分录之后就正常结转损益就可以 所得税年度申报表只要按溢价或亏损的调增就可以了 这个没法少交所得税

老师麻烦你帮我解答下下面三个问题，我的提问时间不够了谢谢1，所得税表的收入为了跟增值税表申报的收入一致已经加上这个车的收入了，还要按照溢价或亏损的金额调增吗 2，如果所得税表报的收入跟增值税收入不一致，专管员会找我们的，上次就有其他的车卖了，为了交增值税，在电子税务局增值税申报表卖车收到钱不含税收入做无票收入报增值税，因为做做账卖车进的是固定资产清理，所以汇算清缴所得税收入跟增值税收入不一致，税局找我们了 3，补报增值税所得税该车做帐的所属期2023.9要改做的帐吗？汇算清缴所得税调整是不需要改做的帐的，只改电子税务局申报表

同学你好 1.对的 2.你所得税收入得加上这个卖车的收入 3.现在税局都要求返回对应所属期更正

老师1，电子税务局的报表我知道要改，公司里做的帐还要改吗？ 2，所得税已经加上这次卖车的全部收入了，再加溢价或亏损，等于车报两次收入啊 3，卖车的成本填在所得税表的哪里，会计学堂的老师回答也不一致，有的老师说成本可以所得税前扣除。有的说不能扣除，哪个是正确的啊