老师 不抵扣的进项发票为了库存不产生负数要入库 分录写 借：库存商品（含税金额） 贷：应付账款 这样写可以吗
你好，可以的。操作没问题
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Q
老师，请问收到进账发票，当月不认证。那收到进账发票的当月怎么做账？我领导说按暂估库存商品？分录如下： 借：库存商品 500 贷：应付账款 500 不是按下面分录？ 借：库存商品 431.03 应交税费——待抵扣进项税额68.97 贷：应付账款 500
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Q
老师 进项专票公司已抵扣 分录 借库存商品 应交税金进项 贷应付账款 后又收到了红字进项专用发票 我们需要进项发票转出 借：-库存商品 -应交税金进项 贷 -应付账款； 请老师指正奥
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Q
借：库存商品 贷应交税费——应交增值税（进项） 应付账款 这个是正常做账 收到红字发票 借：库存 金额负数 应付账款 应交税费——应交增值税（转出）金额负数老师是这样编写吗？
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Q
计算抵扣的，比如发票金额是50000，我是要换算成不含税金额，，乘以进项税额4128.44，分录是借:库存商品45871，进项税4128.44，贷:应付账款50000是这样么？
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Q
1.摘要：暂估入库 借140501库存商品/商品—名优商品 正数52.5 贷220202应付账款暂估款 正数52.5 2.摘要：收到总部开过来的专票红冲 借140501库存商品/商品—名优商品 负数—52.5 贷220202应付账款暂估款 负数—52.5 3.摘要：收到专票（收到进项专票应交税费单独列一行；收到进项普票不需要单独列一行，直接写含税金额即可） 借140501库存商品/商品—名优商品46.84 22210112应交税费/应交增值税/待抵扣进项专票税额（这个月不打算抵扣）5.66 或者 22210101应交税费/应交增值税/进项专票税额（这个月打算抵扣） 贷220201应付账款应付款52.5 4.摘要：暂估入库商品金额里总部帮本分公司收款（需签约三方协议盖公章有效） 借220201应付账款应付款52.5 贷220201应付账款应付款52.5 老师，第4项分录是不是有问题？总部帮本公司收钱了，那分录怎么写才对？
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那等这张票要做抵扣时怎么做呢
货物的成本结转是按销售时的数量除以成本单价吗
你好，你如果想要抵扣的话就借，应交税费，应交增值税进项税额贷。库存商品
没明白这借应交税费金额和库存商品金额不一致吧
你好这个肯定不一致，这个只是跟你的进项一致，就是说库存商品转一部分到进项税额里面。
就是只写税费金额吗
你好，是的，就是这样子，相当于一开始你没有抵扣，现在又要抵扣。
哦 好的 谢谢老师
你好，不用客气的了。