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老师,税务局让把2023年12月进项税转出4万,申报表改了,不改2023年账,今年补交了4万的增值税,今年账上如何处理?

2025-01-05 23:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-05 23:21

您好,借:未分配利润 40000 贷:应交税费用-未交增值税 40000 借:应交税费用-未交增值税 40000 贷:银行 40000

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快账用户4862 追问 2025-01-05 23:44

老师,不用做进项转出的会计分录吗

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齐红老师 解答 2025-01-05 23:51

您好,不用转了,补多少做多少就行,因为进项都最终要结转到  未交增值税,这个分录也是专管员分享给我的

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快账用户4862 追问 2025-01-06 21:59

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-01-06 22:01

 您好, 2025年愿你所想,皆你所愿!   希望以上回复能帮助到您,感谢您给我一个五星好评~

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2025-01-05
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