您好,借:未分配利润 40000 贷:应交税费用-未交增值税 40000 借:应交税费用-未交增值税 40000 贷:银行 40000

2023年3月调整了2022年12月份的增值税申报表做了进项税转出10000,补缴了增值税和附加税,那当期2023年3月份的账务怎么处理呢!
老师,早上好!我想问下,更改了2022年的增值税申报表附表(四)加计抵减,需要补税,怎么做账务处理呀?我当时在2023年4月一起用加计抵减,后面税管员不同意,就叫我改了22年12月的附加(四),当时是4月份增值税申报表已经申报过了,也交过税款了,后面叫我更改后,需要补缴2022年12月的,然后2023年4月缴过的税款,又退了回来。请问我怎么做账务处理呢?
2023年风险稽查时补交2021年的税,去大厅补税时税务申报表上改成无票收入了,2023年我账上没有把2021年补做无票收入, 只在2023年账上做了借:未分配利润(增值税、附加税、企业所得税) 贷:应交税费, 2023年12月客户 需要发票 ,我补开了发票,直接做了收入分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 这样增值税多交了, 现在申请2023年多交的增值税,把2023年补开发票的税务申报表,变更填一笔无票收入负数,那我2023年的分录我要怎么修改?
老师:2023年企业改增值税表产生了4万多的税,这个月申报后账上有留底4万多。老板想申请留底退税缴2023年的4万多税。可以?
老师,公司2023年增值税交的少,税务局让做进项转出,我更正的2023年12月申报表,账务如何处理?
老师好,请问工商年报里的从业人数怎么填写?要跟哪个数据保持一致?
老师,你好!企业所得税汇算清缴,在2025年暂估成本了,没有成本发票入账,需要调增成本,在纳税调整项目明细表里面哪一行填写?而且没有办法填写数据,怎么弄
盘亏库存商品应该怎么做分录?需要哪些附件?
法人可以给自己发一次性离职补偿吗
老师,装修期间有一笔打款,是买的空调和安装费,让对方开发票,品名开什么
国外客户用万里汇平台支付货款给国内公司对公帐户,支付时万里汇平台会隐匿掉付款公司的名字?不显示具体公司的信息,通过在备注栏备注付款客户名字完成收汇,这样对国内公司出口退税有影响吗,税局认可吗?,需要额外提供佐证材料吗
老师,请问一下,老板从他的批发仓库(A供应商)给超市供货。超市也是老板新开的。前期因为管理不规范这些入库的商品没有统一入在这个A供应商里。全部都入的。各某某也不是统一一个自采名称,都是根据货物来定自采名称。 现在a供应商要给超市开发票的话,可以直接开吗?这样进货不是入的A供应商的话,会不会被税务局认定为徐X开
董孝彬老师,老板总是自己从公司公户转钱到自己私户(因为审核的U盾老板自己拿着的)这样合法吗?如何不合法,会计该怎么防止或者处理这种事?
怎么找到会计学堂官网的做账软件做电脑账
老师,接到税务电话说少申报230万?单位是一般纳税人。少申报是因为没有采购发票,那现在能怎么处理?补申报的话可以同时把票开回来吗?补开发票还能用吗?
老师,不用做进项转出的会计分录吗
您好,不用转了,补多少做多少就行,因为进项都最终要结转到 未交增值税,这个分录也是专管员分享给我的
好的,谢谢老师
您好, 2025年愿你所想,皆你所愿! 希望以上回复能帮助到您,感谢您给我一个五星好评~