老师你好，增值税报表中怎么查询年度增值税实际申报额，和未足额享受加计扣除额，年度可加计抵减稅额，分别都在申报表的哪个表，那一行查询？
你好，你计提的金额是看附表四、本期发生额。 你实际抵扣过的税额是看实际抵扣金额。
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老师你好，我咨询一下房开企业确认销售收入后申报缴纳增值税，这个报表我应该怎么申报，正常应该按照发票不含税金额和税额填写的，但是有扣除土地出让金的部分，实际缴纳的增值税不应该是发票上的销项税额，那这个增值税申报表我需要怎么填写才正确
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老师，你好，增值税和附加税，情况是这样的，我刚接手查账，发现去年第一季度第二第三季度第四季度增值税申报表和申报利润表的收入不匹，然后我就发现做的收入没做税，账乱，一年换了4个会计有四种种做法，现在查账发现四个季度分别补80、20、10、40万，我怎么调账，然后去改表是去年四个季度增值税表和财务报表都要更改吗？
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老师，加计抵减的会计分录具体怎么做（之前都没有，上月申报时跳出来可以补以前年度的加计抵减，然后申报了，一共是60多万，我们本月进项税额小于销项税额，需要交3万多的增值税，我刚申报完增值税因有加计部分可以抵减税一分没交，但是增值税主表没有体现，只有附表四有数据）这种情况该怎么做分录
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老师，请问我是现代服务业租赁服务，22年满足租金收入占总收入的50%，可以享受23年全年进项税额加计5%扣除，申报增值税时附表四一般项目加计抵减额已填入822元，但目前总的增值税是留抵状态。等后期有收入需要这个822抵减的时候是不是再手动填入附表二啊？
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2023年享受到增值税进项税额加计抵减5%，到2023年12月期末，增值税申报表里表四内余额2万多，2024年2月份的增值税申报表表四的余额没有，咨询了当地税务局，/他们说如果去年没有消化报，今年就请0了，请问老师，这2万多的余额之前是计提到营业外收入的，现在冲回，因为是跨年了，会计分录怎么处理？
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25年合同800万，已开出专票600万并收到款，但是剩余200万要26年才开票并收款。200万价税分离后不含税价计提25年收入。但报税的时候自动跳出对应的销项税怎么解决？
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请问，知识产权代理公司的服务合同要交印花税吗？
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800万的合同，25收到并开票600万，剩余200万26年再开票收钱。那25年计提的时候是按200万还是价税分离后？
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老师今年多计提了一笔折旧，没有通过管理费用红冲，做的是借累计折旧，贷本年利润，这样我的利润表本年累计数和本年利润这个科目的余额就有这个差额，有没有什么影响，因为通过管理费用这个科目我本月管理费用就是负数了，请老师具体说下
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老师，想问下小规模纳税人，免税的部分要记营业外收入是吗，是增值税的减免部分还是附加税的部分啊
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老师，发放的奖金入那个科目，填所得税表的时候是不是应该也并入填写，怎么做账务处理
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剩余的这个期末余额，就是你以后允许可以抵扣的。