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老师，我想问下，我要补录员工社保，之前得分录是借：管理费用，贷：其他应付款-社保，现金，现在我突然发现其他应付款少记了员工的社保，这个要怎么样处理，有好几个月都是少记了
2025-01-08 14:55
2025-01-08 14:59
你可以红字冲减之前的，然后再按照正确的重新做。
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老师，我想问下，我要补录员工社保，之前得分录是借：管理费用，贷：其他应付款-社保，现金，现在我突然发现其他应付款少记了员工的社保，这个要怎么样处理，有好几个月都是少记了
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那不是有几个月的都要全部红冲啊[脸红]
你好是的，你按照合计数来冲减就好了。
老师，按照合计数来冲是啥意思啊，我是 4-9 月份都少记了 2361.42，分录是怎么样的呢？
你好，你之前是怎么做的分录就做同样的分录，然后按这个2000多的金额一次冲减，不需要每个月来充。