2023年第四季度印花税忘记做计提计入2023年12月税金及附加中，2024.01月缴纳时候补计提借税金及附加30 贷应交税费-印花税30 借应交税费-印花税30 贷银行存款30，那现在做12月份的账需要调整这个印花税吗？
你好，你这个可以扣除的呀。
-
Q
老师异地预缴的附加税和印花税，月底还需要做计提分录吗？ 缴纳 借：应交税费――附加税/印花 贷： 银行存款 月底计提 借：税金及附加 贷：应交税费~附加税/印花税
-
Q
印花稅没计提，10月直接缴纳的，怎么做会计分录？计算印花稅，借：税金及附加 贷：应交税金-印花稅，缴纳时，借：应交税金-印花税，贷：银行存款 吗？上个月没有计提。 还是直接不用计提，这个月交上后这样做，借：税金及附加 贷：银行存款 就可以哪
-
Q
请问，税款上季度附加税，印花税忘记计提，做银行的时候直接做发放，应该是计入借：税金及附加 贷：银行存款，还是借：应交税费—印花税，贷:银行存款？
-
Q
2023年第四季度印花税为做计提计入2023年12月税金及附加中，2024.01月缴纳时候补计提了，那现在需要改吗？
-
Q
2023年第四季度印花税忘记做计提计入2023年12月税金及附加中，2024.01月缴纳时候补计提借税金及附加30 贷应交税费-印花税30 借应交税费-印花税30 贷银行存款30，那现在做12月份的账需要调整这个印花税吗？
热门问答 更多>
-
我们现在有家公司，没有业务，就发我一个人的工资，老板每月打款到对公户里，给我发工资，就5600元，老板打进来的时候可以备注投资款吗
-
当月已经认证的进项税额，要转出怎么做分录的老师
-
代扣代缴的税率是多少
-
给对方的发票抬头开错了一个字，这张发票会出现在对方的全量发票系统里么
-
老师，公司主营业务收入是营业执照上面的经营范围对吗？如果上面没有的，是不是就是其他业务收入。
-
1-7月免税收入因未及时与境外客户取得合同，8月进行了免税备案，把免税收入8月及以后的申报进了增值税，1-7月的免税收入未申报增值税，进行企业所得税汇算清缴，提示营业收入与申报的增值税有数据差异，这个的话忽略提示继续申报可以吗
-
老师：计提社保的费，单位要计提，个人的要不要计提
-
我们已经按照出厂价35来开了，但是下游要求我们按照净重开票，类似34.93这样，这可怎么办
-
老师，我工资计提和发放怎么写分录
-
老师好，想问一下，25.12要交增值税。可如果把末勾选发票也做账，应交税费应交增值税--末认证税金，结转后，报表应交税金为负数了，这个要怎么处理。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
但是要在二三年的汇算清缴扣除。
没有在23年扣除啊，计入税金及附加了，账入到24年了
你好，其实你这个做法本身是不对的，正规的方法就是要做到二三年去。或者你做24年的话就要用以前年度损益调整。
当时忘记了
你好，你现在调整也可以。
怎么调？是不是还要改报表？
你好，是的，是需要改以前年度的汇算清缴的报表和财务报表。
这个必须要修改吗？
你好，你要正规的做是需要修改的。
感觉修改这个很麻烦啊，23年和24年利润都是负的
是的，修改确实是比较麻烦的。
能不能不改？从整体来看，23汇算费用少了30,24年汇算费用会多30
你好，如果税务局没有查的话，一般没什么问题。
而且你这个设计的金额也不大。
能不能在24汇算时候调一下？
你好，你要调的话就是调二三年的。