老师，你好， 1、累计折旧:做账软件面少了0.09， 2、库存商品:做账软件里面少了0.02， 我想调平，请问分录该怎么做呢？
你好，知道是什么原因导致的吗？
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老师：请问一下，现在已做错分录，1、计提时多计提成了库存商品80、应付账款80； 2、付款时应付账款未做营业外支出--税费80转出； 3、在保持库存商品1000元不变的情况下，如何调分录？（目前库存商品少80、银行存款又多付80、应付账款多计80）" 现做的分录：（1）计提：借库存商品10800，贷：应付账款1080（含税费80，是给供应商开票的税点，不计增值税里面） （2）付款：借应付账款1080、贷银行存款1080 （3）销售：银行存款2000 贷：主营业务收入 2000 借主营业务成本1000 贷库存商品1000 （4）多付税费 借营业外支出--税费80、贷银行存款80
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你好，想问一下，在财务软件年中建账，比如录入期初余额是2月的期末余额，就是3月份的期初余额，里面的应交税费未交增值税是贷方为负数，表示已经缴费了，但是在做3月凭证时有交2月计提的未交增值税，后面的未交增值税都是平的，突然发现，1月跟2月份已经缴费了的未交增值税一直累积着，这种情况下可以做什么分录做平它那就
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老师你好，我们公司在申请高新的时候，中介说我们知识产权太少，就做了几个软著，算到研发项目里了。记为RD01、RD02这类的。但是我们平常账上并没有软著相关的研发费用支出。请问1.要把软著列为到研发项目里面吗？ 2.软著方面没有研发费用支出，那应该怎么账务处理？
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老师，你好， 1、累计折旧:做账软件面少了0.09， 2、库存商品:做账软件里面少了0.02， 我想调平，请问分录该怎么做呢？
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老师，遇到计算折旧期数的问题，我是从亿企赢代账软件导出来的固定资产卡片表格，里面有期末累计折旧数值（绿色），月折旧额（黄色），都是直线法计提折旧，预期使用月数有60期 120期不等，有的有残值率，有的没有，我用公式是算出 已折旧期数=期末累计折旧/月折旧额 ，算出来已折旧期数 之后 从代账软件导入新购买的金蝶财务软件里面做账，现在出现了算出来的累计折旧月数出现小数了，例如 累计折旧期数算出有57.68的，累计折旧期数是取57 还是58呢？（之前用日期公式算填上去之后导入金蝶软件总是提示不对，所以我才累计折旧月数手动这么算，出现小数了算多少期呢？）
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老师，我公司是一般纳税人，建安行业，以前购买了一辆二手工作车，买价60万，没有进项，用了几年，己全部计提折旧，目前公司卖给一个自然人20万元，完整的分录怎么做，包括资产清理这块。
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如果确认不了的话，直接进入营业外收支就好了。
应该是小数点的原因
不好意思，我不知道用营业外收入还是支出
你好，你是想要增加累计折旧的金额，也想要增加库存商品的金额，是不是？
是的，账上跟库存商品和折旧表对不上
你好，这样子的话，你借营业外支出贷累计折旧 然后借，库存商品，贷营业外收入
谢谢你老师，还麻烦你一下， 应交税费现在贷方余额有345.38, 12月我交了362.21，计提的，没有留底税了，也没有未勾选了，相差16.83.如果下月做账缴纳的话，就在借方16.83. 这里年底了，我想金额对上做平，请问该怎么办呢？
你好，其实这个你想做正确的话就得要看前面看是从什么时候开始有差额的。
每个月每个月这样去核对。
金额不大，我就想调平在营业外里面可以不呢？
你好可以是可以，但是确实不太规范。
麻烦老师说说倒查的方法！
你好，你就看这个科目的明细账，看什么时候开始有 余额的
好的，谢谢老师
你好，不用客气的了。