Q
老师您好，想问下去年12月开的发票，忘了作废了，做账报税怎么处理啊，谢谢
2025-01-10 08:46
2025-01-10 08:47
你好，这个月正常报税，然后开票红冲
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报所得税的时候确认收入吗？
是的，报所得税的时候确认收入
但这个发票的业务没发生，所得税也要确认收入，那没成本，可以暂估成本
成本还没发生，就不需要做成本，你那个是预收款，所得税收入就挂预收账款。只是申报增值税就行
开发票了，增值税确认，所得税不确认收入 放到预收账款里
是的，就是那个意思的