请有经验老师回答， 请问申报并缴纳了2024年增值税申报表，企业所得税报表，财报，但企业所得税看了下，亏损2年，亏损383万，请问应该怎么做，企业所得税系统提示中级风险，怎么办，是不是更正增值税申报表，增加收入，可以吗，把预收款入账做无票收入
你是不是没按实际业务来做收入
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老师你好，去年酒店疫情停业，但是去年7月收到一比15万元的应收账款，财务软件做账做应收账款，但是对方执意开发票，这也导致我们申报增值税申报虚含税收入15万，更是导致2020年企业所得税年度申报里的营业收入和2020年增值税申报的营业收入金额不一样，增值税的营业收入金额大于企业所得税营业收入金额。请问老师这个应该怎么更正呢
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老师，以前年度有张发票我作废了，可系统没有作废，增值税报表中已经申报了，企业所得税报表中没有申报，导致两个报表数字不对，今年税局让我修改了企业所得税报表，让我在企业所得税报表中先确认收入，也交了企业所得税税金和滞纳金，在让我把这张发票冲红，我开了冲红发票，现在申报过不去，怎么办
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老师，请问一下，收到税务局通知自查企业所得税后，有些民工工资实在无法取得发票，最后做了企业所得税的更正申报，进行了调增，但是由于以前年度亏损弥补了任然亏损，所以实际并未补缴企业所得税，那我需要做账务处理吗？会计分录怎么做？
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请问老师，建筑企业在22年11月已到合同完工日期，但是有500万未收到工程款也未开票，今年3月税局查账后更正了12月的增值税报表，申报了这500万未开票收入并缴纳了税金，那么这500万的企业所得税收入是不是也需要更正去年12月的数据，增加主营业务收入并结转成本，不然这增值税和所得税收入包括财务报表不一致，会有风险提示
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老师你好，小规模公司2023年1月份开具3%专用发票含税价是1227141.30元，2月份开具负数免税发票金额为1227141.30元，在2023年4月份去税务局大厅柜台上已经更正申报了2022年第四季度的增值税申报表，并在2023年第一季度缴纳了相关重开具3%的增值税 ，现在企业所得税汇算清缴是风险提示22年的增值税申报表上收入与企业所得税汇算清缴申报表上的收入相差这个1227141.30元，请问这应该怎么办？
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粤公网安备 44030002003870号
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按了，是确认预收款多了，达到300万
要不更正增值税申报表可以吗
但老板死活要当小规模，不当一般纳税人，
现在还能更正增值税申报表吗，已经申报了
可以更正，只要任意连续12个月不超500万就可以
目前420万，再增加20万预收
相当于增增值税补缴
对的，是这个意思的
老师，确认的也是无票收入，
交过税的增值税申报表也可以更正嘛，第一次遇到
同学你好 这个可以的
确认预收款做无票收入，需要合同吧
这个不是必须的，但是最好有
老师，是不是看12月的利润表，营业收入，营业成本是不是这样，如果收入小于成本就亏损
收入430左右，成本446左右，但销售费用166万多，管理费用51万多，结果2024年负数233万
同学你好 对的，是这样的哦
老师，大概需要110-120万左右收入才能让四季度盈利，但2024年全年已经确认了430万收入，小规模企业，怎么办，连续两年亏损383万
利润可以弥补亏损按实际业务来做就可以