1月15号前预缴了所属期12月异地提供建筑服务的税款，附加税和企业所得税在12月账务里计提主营业务税金及附加和应交税费相关科目，那增值税怎么在12月账务里计提？不计提和12月的增值税申报表对不上预缴数

建筑行业，在11月份开了3个异地项目的发票给业主，其中一个项目是正常申报预缴税款； 有一个项目是在11月30日申报预缴税款了，因跨区域事项报告书搞错了，在这个月也即12月份重新办理了外管证并重新预缴所属期为11月份的税款了。前面在11月30日预缴这个项目的税款也申请了退税，且退款已回到公司了。 还有一个项目是在12月份申报预缴税款并交税了的，但所属期我选择是11月份的，因为是在11月份开的发票 最后，我刚才在填写申报11月份增值税及附加税费时，在表四第3行的第2列和第4列填写这三个项目预缴增值税合计数。提交时不通过，提示我报表28栏分次预缴税款的金额不对！我应该怎么去填写这个金额？

建筑行业，有个简易计税的项目要异地预缴，所属期是11月份的，现在申报。但劳务分包款在11月付款出去了，现在12月才开劳务票回来。我可以在增值税及附加预缴表的扣除金额那里填这个12月开的劳务票金额上去吗？

尊敬的老师，能解惑下吗？房开企业季报中特定业务填写 每月已计提增值税附加税，于下月缴纳 借：营业税金及附加1000 贷：应交税费一城建税/教育费附加1000 借：应交税费一城建税/教育费附加1000 贷：银行存款1000 土增税分录 借：长期待摊费用-预交土增税17500 贷：银行存款17500 假设毛利10%，特定业务填写公式 预收款➗1.09✖️10%➖预交的税金及附加（17500） 这里的预交的税金及附只需要减了交土增税的部分，不需要再减增值税附加税部分。因为土增税未转入税金及附加科目，不在损益里面，而增值税附加税已经计提在营业税金及附加科目，它已经在损益里面了。这样理解正确吗？

老师公司一般纳税建筑服务预交税，一般计税需要结转，简易计税不需要结转，简易计税预缴增值税 借：应交税费-应交增值税-已交税金，贷：银行存款 计提附加税 借：税金及附加 贷：应交税费-三项附加税。 在缴纳借：应交税费-三项附加税 贷：银行存款，我把计提附加税和缴纳附加税，都写到预交的当月了，这样对吗

老师我想知道22年12月增值税主表在23年12月调增补税过，但是报表里面主营业务收入12月是不改的，因为改了就不叫纳税调增了，那么我现在申请数电机动车发票额度，专管员让我们提供最近两年的12月份的报表和增值税主表，那这样我提供的财务表里面和补税的增值税主表对不上的，这样我该怎么提供所说的12月的财务表和增值税主表？