1月15号前预缴了所属期12月异地提供建筑服务的税款，附加税和企业所得税在12月账务里计提主营业务税金及附加和应交税费相关科目，那增值税怎么在12月账务里计提？不计提和12月的增值税申报表对不上预缴数

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