Q
您好，10月进项认证大于销项，有留抵，没交钱，11月用了留抵交了，增值税怎么计提呢，留抵这月怎么做账
2025-01-15 11:34
2025-01-15 11:36
10月借应交税费应交增值税销项100 贷应交税费应交增值税转出未交增值税100 借应交税费应交增值税转出未交增值税120 贷应交税费应交增值税进项120 11月借应交税费应交增值税销项120 贷应交税费应交增值税转出未交增值税120 借应交税费应交增值税转出未交增值税80 贷应交税费应交增值税进项80 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税，20 贷应交税费，未交增值税。20
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您看一下 按照我这个数怎么做账
借应交税费应交增值税销项2270.97， 应交税费交增值税转出未交增值税4422.88， 贷应交税费应交增值税进项6693.85
每月有结转未交增值税
11月份 借应交税费应交增值税销项7625.82。 贷应交税费应交增值税转出未交增值税7625.82-2272.7。 应交税费应交增值税进项2272.7 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷，应交税费未交增值税930.24。
有做这笔
好，按照我上面的来就可以的。
我上面给你写了 10月的借应交税费应交增值税销项2270.97， 应交税费交增值税转出未交增值税4422.88， 贷应交税费应交增值税进项6693.85 2025-01-15 11:45
像你上面发的做账，还做我发的图片这个结转吗
11月的11月份 借应交税费应交增值税销项7625.82。 贷应交税费应交增值税转出未交增值税7625.82-2272.7。 应交税费应交增值税进项2272.7 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷，应交税费未交增值税930.24