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老师,您好,之前增值税没有留抵,刚好抵扣,我没有做账,12月进项有留抵,怎么做账?

2024-01-03 17:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-03 17:53

您好,把这个金额 结转到 应交税金-未交增值税 借:应交税金-未交增值税 贷:应交税金-应交增值税-进项税

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快账用户3135 追问 2024-01-03 18:39

没有开票的是不是就不用做账?

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齐红老师 解答 2024-01-03 18:43

您好,是的,没开票没有收入的分录

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您好,把这个金额 结转到 应交税金-未交增值税 借:应交税金-未交增值税 贷:应交税金-应交增值税-进项税
2024-01-03
10月借应交税费应交增值税销项100 贷应交税费应交增值税转出未交增值税100 借应交税费应交增值税转出未交增值税120 贷应交税费应交增值税进项120 11月借应交税费应交增值税销项120 贷应交税费应交增值税转出未交增值税120 借应交税费应交增值税转出未交增值税80 贷应交税费应交增值税进项80 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税,20 贷应交税费,未交增值税。20
2025-01-15
借:银行存款4000 贷:应交税费-增值税-进项转出4000
2022-05-06
约定根据进销差额借应交税费-未交增值税  贷应交税费-应交增值税 (转出多交增值税)
2022-05-09
你好,补录增值税进项分录.
2022-03-11
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