同学,你好 借:应收账款 -13000 贷:主营业务收入 -13000/1.13 应交税费-应交增值税-销 -13000/1.13*0.13 借:主营业务成本 负数 贷:库存商品 负数
老师好,10月购进商品,但是对方供应商当月没有开票过来,10月也有销售此商品给客户,也开了发票给客户,假设购进金额为10000元未税,销售金额为12000未税,请问如何做购进分录和主营业务销售和成本分录;11月收到了供应商发票了,又该如何做分录,请列凭证分录明细,谢谢。
老师好,上月预付了13000元货款给供应商,分录为:借预付账款-A客户,贷:银行存款; 本月供应商才发货和开票,那我本月的购进分录是:借:库存商品 10000,借:进项税额 1300,贷:预付账款-A客户 13000,这样对吗?
老师好,本月从供应商处购了一批商品,货已经收到,但是发票要下个月才能开给我;同时本月我已经发货给了我的客户,发票也一块开了给客户,请问我本月和下月的凭证分录如何写,销项是本月,是算本月的收入吗?谢谢。
老师好,若本月现金支付购进了一批货,货也收到了给到了客户,但是供应商的发票要下个月才能开给我,从财务做账角度考虑,我是本月开销售发票给客户好还是这月下月来发票(与进项发票同月了)给客户好,谢谢。
老师好,若11月购进一批含税13000元的商品,11月把此商品也卖给了客户,也开了销售发票并做了销售收入,但是供应商是12月才给到的进项发票,那11月的购进分录是:借:库存商品 10000,贷:应付账款暂估款10000吗?12月份收到进项发票后红冲分录如下:借:库存商品 -10000,贷:应付账款暂估款-10000;重做购进:借:库存商品 10000,进项税额 3000;贷:银行存款13000,是这样吗,谢谢。
老师,我们一次性给别公司转500万有没有影响对公司
老师,工资里面包含了公司部分社保,实发工资的时候又把个人部分社保和公司部分社保一起扣除了,请问应该如何做账
老师,你好,增值税收入和利润表不不一致,会有什么风险吗?因为有个未开票收入,上个季度申报的时候忘记填写了,
企业所得税中刚增加的事项工资薪金填报,记入成本和实发的工资我没按计提的填写都是按实际发放的工资填写的可以吗
老师,小规模开的发票季度不满30万,记账凭证记录科目的时候怎么做账的
前任今年2月开的数电专票现在10月可以重新开吗?他说的间隔太久是什么意思
印花税1至6月份没有申报,这个月我给怎么办?
一般纳税人可以降级为小规模纳税人吗?最近一两年收入一年只有十多万。
一般纳税人做账,借:主营业务成本,是借待认证进项税额,还是借应交税费--进项税额,贷;应付账款,
老师,研发技术公司,2024年一年工资应计入研发费用做到管理费用里,2025年怎么调整分录
就是做一个13000销售收入为负值的收入分录,和一个结转销售成本为负值的分录对吗
同学,你好 嗯嗯,是的
不用再做一份购进为负值的销售分录吧
同学,你好 你没有退货,就不做