老师，进项勾选40万不含税（税率13%），现在要开服务费7万，这样增值税税负会很低

1.进项税额转出时：借：以前年度损益调整 50 万贷：应交税费—应交增值税（进项税额转出） 50 万 2.补交 20 万增值税时：借：应交税费—应交增值税（进项税额转出） 20 万贷：应交税费—未交增值税 20 万借：应交税费—未交增值税 20 万贷：银行存款 20 万 3.补交 10 万所得税时：借：以前年度损益调整 10 万贷：应交税费—应交所得税 10 万借：应交税费—应交所得税 10 万贷：银行存款 10 万 4.将“以前年度损益调整”科目余额结转到“利润分配—未分配利润”科目（假设不考虑盈余公积）：借：利润分配—未分配利润 40 万（50 万 %2B 10 万 - 20 万）贷：以前年度损益调整 40 万

2024-07-16

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