您好,不用计算抵扣,因为我们是自产自销的,本身就是免增值税的,免了根本也不用抵扣嘛
请问老师,我是建筑公司,我司有一个园林绿化项目需要用到发票中的苗木,请问这种去税务局代开的自产自销免税苗木,我可以在申报税款时填入购进免税项目低减同我的主税率9%吗?
老师你好我们公司是建安企业(一般纳税人)承建的项目是一般计税项目,从园艺公司和苗圃场购进的花草树木取得销售方开具的免税增值税普通发票,我建安公司能否直接按卖方(普通发票票载金额)的9%计算抵扣进项税额。该批花卉树木都是卖方自产的产品
想问一下,我们一般纳税人,别人要给我们公司开了苗木发票让我们按9%计算抵扣,对方属于生产种植企业,说完给我开1%专票,我能计算抵扣9吗?还是给我开3?专票或普票对我们有区别吗?又过去免税发票呢?
禾苗公司是当地一家较大的苗木公司,除了自种自产苗木外,还与当地的农户建立合作管理,每年定期向农户们采购指定苗木,通过几年的经营,总经理王总发现公司从农户购买苗木再销售的业务模式面临着较大的税负。于是与农户签订采购合同,直接采购成品进行销售。假设该苗木培养成本60元/株,人工费20元/株,市场售价100元/株,从农户手中取得苗木的成本80元/株, A 公司需要20000株。请计算企业所得税和禾苗公司的净利润。
某筷子生产企业为增值税一般纳税人,2022年10月发生如下业务: (1)收购原木一批,开具的农产品收购发票注明买价33.9万元,全部领用生产A款木制一次性筷子。 (2)销售自产A款木制一次性筷子取得不含税销售额5万元,另收取包装费1.2万元。 (3)向本县自设的非独立核算门市部移送一批自产B款木制一次性筷子,不含税出厂价11万元,该门市部对外销售的不含税销售价格为13.5万元。 (4)销售自产金属工艺筷子取得不含税销售额36万元;销售自产制一次性筷子取得不含税销售额14万元。 已知:木制一次性筷子消费税税率为5%:销售货物增值税税率为13%;收购原木计算抵扣进项税额的扣除率为10%。 要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。 1.计算该筷子生产企业当月收购原木准予抵扣的增值税进项税额; 2.计算该筷子生产企业当月销售自产A款木制一次性筷子应缴纳消费税税额; 3.计算该筷子生产企业当月销售自产B款木制一次性筷子应缴纳消费税税额。
老师,如果员工的工资是10000,要求单位给他工资卡打4800,剩余微信支付,这要求违法不?老板让我看看如何能做账处理?
老板收购了一家单位,这家单位要把股权转让给老板个人,那我们老板要交哪些税呢?
老师,我们现在这个公司。是从四川搬过来的。他们搬过来了好多东西。零零散散有大的资产也有小的冰箱那些。我怎么入账了?
老师,手工账试算平衡表里借贷不相等,怎么查账?
如果单位找的保洁就是按照每天多少钱的 不给交社保,我们需不需要必须申报个税啊 如果是不走公户发工资是不是可以不申报个税啊 ?如果是走公户发工资呢?是不是必须申报个税啊 但是那些阿姨们也不想让扣个税啊 求老师们帮解答下
老师,我感觉自己有点晕。我小规模纳税户,抵扣上年亏损后盈利1186899.34元,请问应缴企业所得税是多少?=1000000*?%+1186899.34*%。谢回复。
装修公司,请问,第三方平台代工人给公司开的搬运沙子水泥等的 装卸费,怎么入账?
500万以下可以一次性申请抵税,但是每年的企业所得税都要调增当年的折旧额,也只是提前减免企业所得税而已,最终后面还是一样得补回来。 这句话对吗?
老师,农机经销商公司员工有的买社保,有的是员工不要求买。这合规吗?那么这个会影响 计提并缴纳社保的会计分录吗?
付给对方的投标保证金3000,现在扣除服务费2000,只退回1000的保证金给我们公司,请问这笔服务费金额2000入哪个科目呢?
好的 谢谢
祝您 2025年愿你所想,皆你所愿!