作废往年成本费用发票 借:银行存款 贷:利润分配-未分配利润

老师好,我们公司两年前支付给一家公司服务费,一直到现在对方没有开发票给我们,我们要发票对方说两年前的事情了,现在不给开,我们怎么做账呢?
老师我们是个体户,跟一个公司合作给对方开的版权使用费发票,去年9月给我们打款13万。现在不合作了,要把13万退给人家。开的是免税发票给对方公司。如果退款13万给那个公司,我们个体户这边直接就退费给那个公司吧,收入还用减掉吗去年的了现在要退款
我们买了个东西,人家给我们开了票,付了款,现在人家把钱退回来了,我当时做的是应付账款,银行存款,现在冲回应该怎么办?
老师,我们对公对私都有货款付给供应商,对私的不要开发票,年前的事情,供应商对私都开了二十几万的发票给我们,年前就跟她们说这个事情,发票迟迟不红冲,现在她们都开全电发票了说不能红冲了,我这边怎么办
老师你好!我想问你的是,我们做了一个工程 ,当时是工程部那边帮我们代发了工资,我们没开票给他,现在要我们开票,但是当时我们公司的人写资料给他们代发工资的时候,我们根本就不知道,是19年的事情了,我现在怎么办呢,而且那批工人还是工程部的人自己招的。挂在我们公司让我们开票而已。我现在没有他们身份证哟。还能补报个税嘛,还是怎么处理。
多申报退回的附加税怎么做分录
我想问下,现在社保要填写去年平均工资,如果工资5000,应该缴交基数多少
文化服务*音响租赁 开这个大类可以吗
老师您好,请问公司把固定资产卖了,开出销项发票,入账时记入固定资产清理,所以开出的发票金额不体现在收入总额里,这样处理是正确的吗
25年的时候我们付了款,人家给我们开了票,但是事情还一直还没办,现在说办不了了,要退款,那之前那个发票人家给我们开的,要作废的,我这个账应该怎么做?
老师,分公司的员工报销可以入总公司的费用吗
老师,我们有个公司想注销了,账上还有几万块,想以发放工资/奖金的形式发给员工。比如一次性发4万,这个员工这次需要缴纳多少个税?不考虑专项附加扣除的话。还有就是,一次性法4万,发的时候,是写工资还是奖金呢?
老师,展览宣传服务费交文化事业建设费吗?交的增值税是6%吗
老师,去年十二月预付了今年一年的房租六万,记入了预付账款,今年一月份收到了该六万的发票(专票),该怎么入账这个发票?怎么记账和分摊
老师,请问一下2025年支付房租92700 没有取得发票,银行支付款项借其他应付款 房租 贷银行存款 12月借管理费用 房租 贷其他应付款房租。 这个管理费用房租没有发票的。到汇算清缴是不是这样填写啊,只填写纳税调整项目明细表30栏其他 载账金额填写92700就行了,税收金额不用填写?