老师 就是之前领导们协商的一个事情 就是公司欠领导100000万 但是之前呢账上没有挂账 现在公司付了这10万元给他 这个该怎么做分录呢

就是没有往来 我现在就挂了一笔其他应付款

哦哦，那这个往来永远平不了，最终还是要结转到营业外支出的嘛

纳税调增在哪里调

单子上写的归还借款 这没事吧

 您好，不开票成本入账（摘要写无票年度纳税调增，方便汇缴统计数据）：这样3个好处：季度利润少了年度调增才交所得税，银行余额也是对上了，公司内部利润表是真实的。年度汇缴：无票费用在调整A105000第30行（十七）其他                                   

那到时候调增就填10万吗

您好，是的，要调增10万元

这样做分录吗借：营业外支出 贷：银行

对对，就是这个分录哦

那不得要交税呀

您好，不交税的，这是支出，减少利润了，税法不让而已

好的 谢谢老师

 祝朋友：愿您所想，皆您所愿!  希望以上回复能帮助到您，感谢您给我一个五星好评~

摘要这样写吗 写无票年度纳税调增 我们的单子是这样写的 麻烦老师看下图片

老师 这样 你看看

对对，就是这样写摘要，年度汇缴时怕忘记了，

单子的填写和分录没冲突哈 对的哈

这个营业外支出 那个明细分录啊

您好，没有冲突，我们又不抵税 营业外支出-其他，或赔偿违约金

谢谢老师 老师 我们领导之前借的备用金 是给客户的返点 然后他拿他家装修的家具来冲抵她的这个备用金 发票开的是公司的名称 金额27000 这个怎么做分录呢 这样做可以吗？