请问老师去年有笔分录钱已经支付出去了还有一些发票没有收到做的暂估，今年收到发票，还有几千是老板支付出去没有发票的，比如去年借管理费用福利费100000贷其他应付款5000应付账款暂估款95000，今年收到90000的发票该怎么冲掉去年的？是冲95000还是1000000

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• 郭老师接，长期股权投资，用成本法核算的是哪种，是大于50%以上股权，还是说，大于50%的同一控制下的才成本法核算

• 老师，有这么一个情况，我们公司其中一个股东没有上班了，也就没有发工资，个税系统性我已经有4个月0申报的，个税系统老是提示，这样的情况我应该怎么处理合适呢

• 这2个凭证怎么做分录呢？

• 去年开重了一张发票，今年红冲，小企业会计准则，直接借预收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费应交增值税销项税额负数，可以吗，不用利润分配未分配利润科目

• 请问一下老师租车带客户去玩，这个大巴费用计入哪里呢

• 付的货款、对方开不了发票、怎么冲减

• 物业公司，借入长期借款，用来购置商铺。每月利息有几万元。请问这笔利息怎么说入帐

• 新成立的瑜伽馆收的预收款要10万。这个做账怎么做？分录怎么样？然后他这个预收款的话还没用，对外税务申报应该怎么做？这个税务申报要申报10万吗？

• 个人代开发票，湿租开票大类是建筑服务，跟干租*经营租赁，*其他有形动产租赁，这两个税率哪个高？

• 湿租（人带机器）怎么个人代开发票？怎么选择建筑服务*机械租赁？不能修改呀，只能选择建筑服务*其他建筑服务