请问老师去年有笔分录钱已经支付出去了还有一些发票没有收到做的暂估，今年收到发票，还有几千是老板支付出去没有发票的，比如去年借管理费用福利费100000贷其他应付款5000应付账款暂估款95000，今年收到90000的发票该怎么冲掉去年的？是冲95000还是1000000
你好。意思是去年收到5000发票，95000没收到发票所以做暂估吗？ 今年暂估部分收到90000的发票应该冲掉95000。
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老师，请问去年12月份发现账上做一笔暂估，借：管理费用，贷预付账款——占估，没有收到发票，也没有实际付款，请问调整要怎么做分录？
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去年暂估费用：借管理10万，贷应付暂估，今年收到发票16万，还有进项税费，如何做账，第一步我是把去年的借管理-10，贷应付-10，请问后面该怎么做？
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老师，去年支付的一笔货款，做的借应付账款5银行存款5，当时没有收到发票，又做了一笔借主营业务成本5贷应付账款-暂估应付款5，今年收到发票了，应该怎么做账？
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老师请问：收到三张发票共24956元，有17785元是去年的货款款，7171.6元是今年的。去年是代账公司做的没账(去年的没有做应付也没有暂估)，去年的货已用掉了，今年的7171.6元暂估了，收到发票我现在只能冲7171.6元的暂估，去年的怎么做账？
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老师，23年暂估了费用，是借管理费用-暂估贷应付账款暂估，然后1-3月份已经付出去暂估的一部分钱了，也收到了发票，这要怎么做分录啊
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辛苦图片这个老师说下谢谢
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老师，请问新公司法成立后，如果企业出事，股东按认缴还是实缴出资为限承担责任？
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请问一下老师这个不应该选A吗，答案为什么选B
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去年也没收到5000的发票，因为这个就是老板支付出去了发票不给开但是也要做账，本来暂估95000是能给开发票的，今年收到9万的发票剩余5000不给开了
对方剩余5000不给开发票了，这部分货款还需要支付给对方吗？
都是老板支付出去的，只不过当时是暂估的
钱已经支付出去了那就100000全部冲掉
那10万只有95000是做的暂估，剩下的5000是做的其他应付款老板，如果都冲掉汇算清缴没发票的要调增，不红冲也要把其他应付款老板那部分调增是吗？
是的。这两项在汇算清缴时调增