请问老师去年有笔分录钱已经支付出去了还有一些发票没有收到做的暂估，今年收到发票，还有几千是老板支付出去没有发票的，比如去年借管理费用福利费100000贷其他应付款5000应付账款暂估款95000，今年收到90000的发票该怎么冲掉去年的？是冲95000还是1000000

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