你好对的 需要这么做的

请问母子公司往来款,母公司分录:借记其他应收款,贷记银行存款;子公司:借记银行存款,贷记其他应付款。合并报表要怎么处理,怎么做抵消分录?
我们总分没有买卖货物往来,有一些总分公司往来,分公司:只有一些其他应收款-总公司;总公司:其他应付款-分公司,这个在做合并报表怎么做?
总分公司的往来在合并报表的时候一个其他应收一个其他应付还抵消?
您好老师总分公司之间做的其他应收其他应付往来款做合并报表时需要做抵消分录吗
老师,一家公司货款汇入是由公司代收,总公司做其他应付款,分公司做其他应收款,然后确认收入,汇总报表的时候,要做抵消分录吗,总分公司该怎么做
老师,公司拆分工资,主管级员工每个月可以开2000元的油票等费用发票来报销,报销时备注补贴,是否需要并入薪资申报个税
老师,请问在电子税务局哪里可以查看往期已经报送的报表?
老师,因为给客户开错了名字,需要红冲跨年的发票,然后重新开具蓝字发票,金额较大,有没有税务风险?
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
您比如说总公司挂了其他应收,分公司其他应付那合并报表时需要其他应收减去这个数,其他应付减去这个数吗
是的 借其他应付款 贷其他应收款
假如是总公司打给分公司2万就是相当于填写资产负债表时其他应收其他应付都要减少这2万对吗
你好对的 是这么做的
那老师如果是分公司确认收入,总公司确认成本,抵消时是按照总公司的成本金额两个公司之间相互抵消吗,比如分公司确认收入30万,总公司成本28万,分录金额怎么写呢
借营业收入30 存货2 贷营业成本28