你好对的 需要这么做的

请问母子公司往来款,母公司分录:借记其他应收款,贷记银行存款;子公司:借记银行存款,贷记其他应付款。合并报表要怎么处理,怎么做抵消分录?
我们总分没有买卖货物往来,有一些总分公司往来,分公司:只有一些其他应收款-总公司;总公司:其他应付款-分公司,这个在做合并报表怎么做?
总分公司的往来在合并报表的时候一个其他应收一个其他应付还抵消?
您好老师总分公司之间做的其他应收其他应付往来款做合并报表时需要做抵消分录吗
老师,一家公司货款汇入是由公司代收,总公司做其他应付款,分公司做其他应收款,然后确认收入,汇总报表的时候,要做抵消分录吗,总分公司该怎么做
老师您好,请问客户购买二手车,来我们汽车店车联网换绑收费200元,这个我们要开什么发票及怎么做账啊?
老师,我公司是酒店,为顾客提供免费的早餐,这样给公司才买的蔬菜和辅食调料的支出我要怎么入账。
我想补缴23年的企业所得税,应该怎么操作
老师,实收资本如果这个月交到公司账户,印花税是这个月申报,还是下个月交,一个月申报比较好
二手车公司,个别少部分车辆是从瓜子二手车平台上卖出去,这里面有一部分是过到公司户的,有一部分是客户户上,没有过户到公司名下的那部分车怎么做分录,增值税和所得税申报的时候需要怎么处理吗?
支付给检测机构或者个人的检测费 没有开票 可以税前扣除吗 金额500以下
统计局的B204-1表的工业总产值怎么计算
可以把少量管理费用办公费归为销售费用办公费吗
超市的成本怎么计算的呢?按照收银系统上的成本结转吗?
柠檬云免费版新增固定资产,录入日期操作不了
您比如说总公司挂了其他应收,分公司其他应付那合并报表时需要其他应收减去这个数,其他应付减去这个数吗
是的 借其他应付款 贷其他应收款
假如是总公司打给分公司2万就是相当于填写资产负债表时其他应收其他应付都要减少这2万对吗
你好对的 是这么做的
那老师如果是分公司确认收入,总公司确认成本,抵消时是按照总公司的成本金额两个公司之间相互抵消吗,比如分公司确认收入30万,总公司成本28万,分录金额怎么写呢
借营业收入30 存货2 贷营业成本28